BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000584602 NIP 5381854723 REGON 362936089

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
493 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
128 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,2 mln

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brzozowica osiągnęła 2 356 750 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 356 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 228 365 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 128 385 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 854 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 356 750 zł w 2024 roku.
• 1 846 896 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 262 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 385 zł w 2024 roku.
• 69 123 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Brzozowica wynosi 2 233 638 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 148 931 zł a 5 891 876 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 240 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 233 638 zł w 2024 roku.
• 1 560 398 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Brzozowica wynosi 143 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Brzozowica wynosi 145 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 446 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 066 zł w 2024 roku.
• 75 620 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 157 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 704 zł w 2024 roku.
• 116 546 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Brzozowica mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Brzozowica.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 listopada 2025 (MSiG nr 222/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1417631. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015. [RDF/807480/25/159]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807480/25/159 Nr ogłoszenia: 1417631
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1417630. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015. [RDF/807480/25/758]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807480/25/758 Nr ogłoszenia: 1417630
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 251814. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015. [LU.VI NS-REJ.KRS/12587/21/34]
    Rzuć okiem MSiG 83/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/12587/21/34 Nr ogłoszenia: 251814
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.04.2021 R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 2 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
  4. Poz. 532583. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015. [RDF/397089/18/972]
    MSiG 192/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397089/18/972 Nr ogłoszenia: 532583
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  5. Poz. 532582. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015. [RDF/397088/18/571]
    MSiG 192/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397088/18/571 Nr ogłoszenia: 532582
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  6. Poz. 367981. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015. [LU.VI NS-REJ.KRS/17353/17/637]
    MSiG 199/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/17353/17/637 Nr ogłoszenia: 367981
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  7. Poz. 271522. BRZOZOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584602. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015. [LU.VI NS-REJ.KRS/16936/16/730]
    MSiG 173/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/16936/16/730 Nr ogłoszenia: 271522
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brzozowica nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzozowica wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Brzozowica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Brzozowica wynosi 53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 94 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Brzozowica wyniosły 2 331 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 094 zł w 2024 roku
• 165 977 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Brzozowica wyniosła 492 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 490 180 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 105 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 198 575 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 303 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 128 385 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 492 680 zł sumy bilansowej i 198 575 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 329 378 zł sumy bilansowej i 70 190 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Brzozowica wyniosły 294 105 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 680 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 918 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 105 zł w 2024 roku
• 259 188 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brzozowica wykazała przychody na poziomie 2 356 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 141 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 13 156 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 385 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 943 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 156 zł w 2024 roku
• 2213 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brzozowica wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 108 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 mies. 18 dni
2017
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Sikora Ksymena posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Sikora Sławomir posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do BRZOZOWICA