Organizacja Stivani osiągnęła 237 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 496 zł. Pozostałe przychody to 33 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 206 zł.
Strata netto wyniosła 20 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 497 zł w 2022 roku.
• 126 007 zł w 2021 roku.
• 178 709 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 709 zł w 2022 roku.
• -2928 zł w 2021 roku.
• 7239 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stivani wynosi 158 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 593 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 331 zł w 2022 roku.
• 90 988 zł w 2021 roku.
• 157 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stivani wyniosła 212 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 534 zł w 2022 roku.
• 18 826 zł w 2021 roku.
• 12 326 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stivani wyniosły 223 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 932 zł w 2022 roku
• 9515 zł w 2021 roku
• 87 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stivani wykazała przychody na poziomie 237 497 zł.
Organizacja zarobiła -20 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 716 zł w 2020 roku
Organizacja Stivani wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trade Mak
posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.
Kościuk Anita
posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2023 jest
Trade Mak
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2022 do 20.06.2023
był Kościuk Michał
kontrolując 81% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2020 do 15.11.2022:
• Kościuk Michał (50% udziałów)
• Kościuk Anita (50% udziałów)