Produkcja i montaż wiązek elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD
Usługi co-manufacturingu i co-packingu
Profesjonalna obsługa odpraw celnych
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Certyfikat jakości ISO 9001
WIRINGS to firma zajmująca się produkcją i montażem wiązek elektrycznych, skoncentrowana na sektorze przemysłu motoryzacyjnego, sprzętu AGD oraz komponentów komputerowych. Kluczowa oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od precyzyjnego cięcia kabli poprzez przygotowanie i montaż wiązek elektrycznych, aż po etykietowanie produktów. Dzięki elastycznemu podejściu do klienta oraz możliwościom dostosowania się do różnych skali zamówień, WIRINGS skutecznie realizuje zarówno niewielkie, jak i masowe projekty produkcyjne. Firma wyróżnia się również obsługą odpraw celnych, co stanowi istotny atut w zakresie importu i eksportu towarów. Dodatkowo, istotnym elementem działalności WIRINGS jest zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z różnymi stopniami niepełnosprawności, co nie tylko wspiera integrację społeczną, ale również przyczynia się do różnorodności i innowacyjności w miejscu pracy. Certyfikat ISO 9001 potwierdza wysoką jakość usług i produktów firmy. WIRINGS wyróżnia się także zaangażowaniem w bezpieczeństwo swoich pracowników, wdrażając odpowiednie środki ochrony w czasach pandemii COVID-19.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wirings osiągnęła 3 592 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 591 997 zł. Pozostałe przychody to 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 437 938 zł.
Zysk netto wyniósł 154 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 592 884 zł w 2024 roku.
• 3 197 825 zł w 2023 roku.
• 3 726 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 059 zł w 2024 roku.
• 12 749 zł w 2023 roku.
• 233 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wirings wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Wirings wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 599 zł w
2024 roku.
• 80 734 zł w
2023 roku.
• 326 946 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 517 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 431 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirings wynosi 3 528 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 329 zł a 8 982 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 528 822 zł w 2024 roku.
• 2 584 663 zł w 2023 roku.
• 3 811 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wirings wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 519 310
zł.
Koszty operacyjne Wirings wyniosły 3 361 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 519 310 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 630 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirings wyniosła 1 771 101 zł.
a
ktywa trwałe to 1 079 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 101 zł w 2024 roku.
• 1 704 057 zł w 2023 roku.
• 1 593 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirings wyniosły 1 081 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 329 zł w 2024 roku
• 1 168 344 zł w 2023 roku
• 1 070 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirings wykazała przychody na poziomie 3 592 884 zł.
Organizacja zarobiła 170 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 909 zł w 2024 roku
• 2385 zł w 2023 roku
• 25 286 zł w 2022 roku
Organizacja Wirings wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 29% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.