Stasiński Sp. z o.o. to renomowany producent osprzętu elektroinstalacyjnego, który oferuje szeroki asortyment produktów, umożliwiających efektywne zarządzanie instalacjami elektrycznymi. Specjalizuje się w wytwarzaniu listew elektroinstalacyjnych, rur sztywnych oraz karbowanych, a także różnorodnych akcesoriów elektroinstalacyjnych. W ofercie firmy znajdują się między innymi: listwy elektroinstalacyjne w różnych kolorach, bezhalogenowe i uszczelnione rury oraz systemy okablowania strukturalnego. Stasiński wyróżnia się na rynku poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość produktów. Dodatkowo, oferuje rozwiązania dedykowane dla sektora fotowoltaiki oraz systemy mocowań, które obejmują uchwyty do rur oraz opaski. Historia firmy sięga wielu lat wstecz, co pozwala jej na utrzymanie wysokich standardów produkcji oraz dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Stasiński nieustannie rozwija swoje produkty, aby sprostać wymaganiom rynku, co potwierdzają liczne udziały w ważnych targach branżowych, takich jak ENERGETAB. Mimo silnej konkurencji firma cieszy się zaufaniem klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz profesjonalnej obsłudze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stasiński osiągnęła 6 813 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 812 036 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 106 828 zł.
Zysk netto wyniósł 705 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 813 754 zł w 2024 roku.
• 6 025 434 zł w 2023 roku.
• 5 296 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 208 zł w 2024 roku.
• 708 318 zł w 2023 roku.
• 685 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stasiński wynosi 792 tys. zł.
EBITDA Stasiński wynosi 986 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 792 299 zł w
2024 roku.
• 853 560 zł w
2023 roku.
• 758 758 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 985 571 zł w
2024 roku.
• 1 011 491 zł w
2023 roku.
• 925 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stasiński wynosi 8 355 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
992 192 zł a 17 034 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 355 529 zł w 2024 roku.
• 7 844 752 zł w 2023 roku.
• 8 236 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stasiński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stasiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 619 355
zł.
Koszty operacyjne Stasiński wyniosły 6 019 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 619 355 zł w 2024 roku
• 1 071 197 zł w 2023 roku
• 949 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stasiński wyniosła 2 149 171 zł.
a
ktywa trwałe to 207 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 941 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 149 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 149 171 zł w 2024 roku.
• 2 290 725 zł w 2023 roku.
• 2 995 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stasiński wyniosły 826 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 149 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 247 zł w 2024 roku
• 964 693 zł w 2023 roku
• 375 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stasiński wykazała przychody na poziomie 6 813 754 zł.
Organizacja zarobiła 786 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 245 zł w 2024 roku
• 81 923 zł w 2023 roku
• 78 890 zł w 2022 roku