Organizacja "partner systems" osiągnęła 11 934 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 877 884 zł. Pozostałe przychody to 1 056 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 983 552 zł.
Zysk netto wyniósł 894 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 934 702 zł w 2022 roku.
• 19 234 990 zł w 2021 roku.
• 8 804 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 332 zł w 2022 roku.
• 3 318 109 zł w 2021 roku.
• 533 686 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "partner systems" wynosi 21 851 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 943 324 zł a 55 029 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 221 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 851 758 zł w 2022 roku.
• 35 540 473 zł w 2021 roku.
• 14 960 226 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "partner systems" wyniosła 24 979 247 zł.
a
ktywa trwałe to 19 246 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 732 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 979 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 757 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 221 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 713 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 979 247 zł w 2022 roku.
• 27 130 693 zł w 2021 roku.
• 27 352 460 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "partner systems" wyniosły 11 221 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 979 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 518 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 221 966 zł w 2022 roku
• 14 537 745 zł w 2021 roku
• 18 077 620 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "partner systems" wykazała przychody na poziomie 11 934 702 zł.
Organizacja zarobiła 894 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 518 768 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "partner systems" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.