Organizacja Wod-przem osiągnęła 873 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 530 zł.
Zysk netto wyniósł 198 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 200 zł w 2022 roku.
• 1 114 000 zł w 2021 roku.
• 1 428 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 670 zł w 2022 roku.
• 303 061 zł w 2021 roku.
• 212 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wod-przem wynosi 1 853 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 067 zł a 2 781 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 853 881 zł w 2022 roku.
• 2 425 476 zł w 2021 roku.
• 2 076 308 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wod-przem wyniosła 706 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 636 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 739 zł w 2022 roku.
• 780 738 zł w 2021 roku.
• 432 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wod-przem wyniosły 70 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 649 zł w 2022 roku
• 153 318 zł w 2021 roku
• 68 111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wod-przem wykazała przychody na poziomie 873 200 zł.
Organizacja zarobiła 218 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 649 zł w 2022 roku
• 29 973 zł w 2021 roku
• 16 860 zł w 2020 roku
Organizacja Wod-przem wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.