Rozwój aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów
Wsparcie w cyfrowej transformacji biznesu
TROLERTA to firma specjalizująca się w strategii cyfrowej dla unikalnych biznesów, oferująca szeroką gamę usług doradczych oraz rozwój aplikacji. Organizacja koncentruje się na cyfrowej transformacji, pomagając różnym przedsiębiorstwom w kształtowaniu dostosowanej do ich potrzeb strategii biznesowej. Działalność TROLERTY wpisuje się w dynamicznie rozwijający się sektor technologii, w którym dostosowywanie rozwiązań programowych do specyficznych potrzeb klientów staje się kluczowym elementem osiągania przewagi konkurencyjnej. Zespół TROLERTY dąży do dostarczenia aplikacji, które wypełniają luki w istniejącym oprogramowaniu, co przyczynia się do lepszego dopasowania do strategii biznesowej klientów. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz umiejętnością adaptacji do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trolerta osiągnęła 1 058 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 058 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 864 246 zł.
Zysk netto wyniósł 194 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 058 444 zł w 2024 roku.
• 1 221 708 zł w 2023 roku.
• 1 154 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 198 zł w 2024 roku.
• 132 361 zł w 2023 roku.
• 190 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trolerta wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Trolerta wynosi 280 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 809 zł w
2024 roku.
• 150 415 zł w
2023 roku.
• 210 533 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 661 zł w
2024 roku.
• 187 205 zł w
2023 roku.
• 212 801 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trolerta wynosi 1 955 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 220 zł a 2 718 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 955 643 zł w 2024 roku.
• 1 671 487 zł w 2023 roku.
• 1 762 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trolerta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trolerta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 005
zł.
Koszty operacyjne Trolerta wyniosły 836 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 005 zł w 2024 roku
• 217 351 zł w 2023 roku
• 130 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trolerta wyniosła 779 772 zł.
a
ktywa trwałe to 549 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 772 zł w 2024 roku.
• 585 873 zł w 2023 roku.
• 363 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trolerta wyniosły 148 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 811 zł w 2024 roku
• 149 111 zł w 2023 roku
• 58 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trolerta wykazała przychody na poziomie 1 058 444 zł.
Organizacja zarobiła 215 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 165 zł w 2024 roku
• 13 437 zł w 2023 roku
• 19 551 zł w 2022 roku