ZING to uznany producent szkła oraz frontów meblowych, który wyróżnia się na rynku dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej ofercie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w produkcji frontów meblowych, które mogą być realizowane na zamówienie, co pozwala na stworzenie unikalnych aranżacji wnętrz. W ofercie ZING znajdują się także elementy szklane, takie jak lustra najwyższej jakości oraz różnorodne drzwi szklane, w tym drzwi otwierane oraz kabiny prysznicowe. Dodatkowo, ZING oferuje uchwyty liniowe i inne akcesoria, które dopełniają kompleksową gamę rozwiązań dla nowoczesnych wnętrz. Zastosowanie nowoczesnej technologii klejenia ultrafioletowego pozwala na uzyskanie trwałych i estetycznych produktów, które z powodzeniem wpisują się w aktualne trendy rynkowe. Realizacje firmy cieszą się uznaniem klientów, a ich portfolio obejmuje wiele projektów, które są przykładem zarówno funkcjonalności, jak i estetyki. ZING łączy jakość z różnorodnością, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań dla swoich mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zing osiągnęła 1 223 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 154 890 zł.
Zysk netto wyniósł 68 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 882 zł w 2024 roku.
• 1 296 637 zł w 2023 roku.
• 1 422 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 992 zł w 2024 roku.
• 214 421 zł w 2023 roku.
• 347 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zing wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Zing wynosi 73 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zing wynosi 1 661 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 759 zł a 3 059 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 661 647 zł w 2024 roku.
• 2 104 086 zł w 2023 roku.
• 2 742 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zing wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zing wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 788
zł.
Koszty operacyjne Zing wyniosły 1 154 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 788 zł w 2024 roku
• 329 713 zł w 2023 roku
• 193 012 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zing wyniosła 797 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 797 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 797 494 zł w 2024 roku.
• 517 831 zł w 2023 roku.
• 807 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zing wyniosły 37 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 815 zł w 2024 roku
• 8526 zł w 2023 roku
• 268 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zing wykazała przychody na poziomie 1 223 882 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 383 zł w 2022 roku