Organizacja Drukarnia dolnośląska osiągnęła 497 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 176 zł. Pozostałe przychody to 30 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 367 zł.
Strata netto wyniosła 8191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 178 zł w 2022 roku.
• 433 483 zł w 2021 roku.
• 322 928 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8191 zł w 2022 roku.
• 76 567 zł w 2021 roku.
• 78 528 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia dolnośląska wynosi 484 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 242 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 542 zł w 2022 roku.
• 754 491 zł w 2021 roku.
• 631 206 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia dolnośląska wyniosła 302 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 768 zł w 2022 roku.
• 301 930 zł w 2021 roku.
• 182 979 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia dolnośląska wyniosły 98 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 648 zł w 2022 roku
• 89 620 zł w 2021 roku
• 47 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia dolnośląska wykazała przychody na poziomie 497 178 zł.
Organizacja zarobiła -8191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8119 zł w 2021 roku
• 5213 zł w 2020 roku
Organizacja Drukarnia dolnośląska wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielańska Ewa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2020 jest
Bielańska Ewa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 10.04.2020
był Szkudelski Andrzej
kontrolując 90% udziałów.