Organizacja Palarnie.pl osiągnęła 5 022 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 022 485 zł. Pozostałe przychody to 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 337 021 zł.
Zysk netto wyniósł 685 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 022 909 zł w 2022 roku.
• 4 110 430 zł w 2021 roku.
• 3 423 653 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 685 463 zł w 2022 roku.
• 794 391 zł w 2021 roku.
• 492 773 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palarnie.pl wynosi 6 606 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 150 zł a 12 557 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 606 610 zł w 2022 roku.
• 6 502 798 zł w 2021 roku.
• 4 631 310 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palarnie.pl wyniosła 1 865 520 zł.
a
ktywa trwałe to 19 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 845 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 520 zł w 2022 roku.
• 1 643 484 zł w 2021 roku.
• 1 349 097 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palarnie.pl wyniosły 1 177 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 320 zł w 2022 roku
• 863 557 zł w 2021 roku
• 845 385 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palarnie.pl wykazała przychody na poziomie 5 022 909 zł.
Organizacja zarobiła 756 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 928 zł w 2022 roku
• 55 914 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Palarnie.pl wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki