PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000574506 NIP
6112757964 REGON
362464609

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

317 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

519 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. OSIEDLE ROBOTNICZE, 47A

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2015-09-08

Rozpoczęcie działalności

2015-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partners osiągnęła 317 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 317 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 152 zł.

Zysk netto wyniósł 16 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 094 zł w 2024 roku.
• 333 138 zł w 2023 roku.
• 317 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 942 zł w 2024 roku.
• 41 379 zł w 2023 roku.
• 48 514 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

261029.95

25762.23

290305.75

30234.18

290141.62

46940.35

297231.14

47626.58

262741.89

38423.27

317149.57

48513.5

333137.84

41378.9

317093.98

16941.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partners wynosi 518 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 419 zł a 1 276 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 518 595 zł w 2024 roku.
• 614 332 zł w 2023 roku.
• 601 178 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36887.26

313956.14

652574.88

59562.89

374036.78

725764.38

94768.15

475957.3

725354.05

130488.09

519148.5

743077.85

159305.54

488159.88

849629.56

195690.67

601177.71

1043683.56

226724.84

614332.34

1209199.16

169418.8

518594.76

1276966.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partners wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Partners wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 787 zł w 2024 roku.
• 46 554 zł w 2023 roku.
• 54 308 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 787 zł w 2024 roku.
• 46 554 zł w 2023 roku.
• 64 171 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

31924.23

39924.23

36493.77

51517.35

52324.58

42712.27

47643.49

54308.26

64170.7

46553.9

19786.88

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Partners wynosi 1 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2.5

2021

2022

2023

2024

1.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partners wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partners wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4788.63

9210.64

17214.05

5474.07

12586.74

27796.02

7727.6

17820.37

44225.14

7848.69

22311.91

60894.44

6406.84

20857.42

50179.61

8146.24

30592.65

91322.31

6983.09

34140.57

105804.93

2968.03

34022.65

111734.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 546 zł.

Koszty operacyjne Partners wyniosły 297 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 546 zł w 2024 roku
• 96 311 zł w 2023 roku
• 32 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

75080.95

72790.04

66317.04

87747.96

41730.52

32029.95

96310.6

147545.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partners wyniosła 340 214 zł.

ktywa obrotowe to 340 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 214 zł.

apitał (fundusz) własny to 319 242 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 214 zł w 2024 roku.
• 318 249 zł w 2023 roku.
• 274 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

59235.87

84112.25

127741.5

175932.32

213747.7

274704.36

318248.76

340214.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.52

0.12

0.1

0.36

0.38

0.13

0.1

0.37

0.18

0.16

0.27

0.18

0.16

0.18

0.16

0.15

0.18

0.19

0.17

0.15

0.13

0.14

0.12

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partners wyniosły 20 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 973 zł w 2024 roku
• 15 949 zł w 2023 roku
• 13 783 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59235.87

10052.86

0.17

84112.25

4695.06

0.06

127741.5

1383.96

0.01

175932.32

1948.2

0.01

213747.7

1340.31

0.01

274704.36

13783.47

0.05

318248.76

15948.97

0.05

340214.27

20972.6

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partners wykazała przychody na poziomie 317 094 zł.

Organizacja zarobiła 19 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2845 zł w 2024 roku
• 5175 zł w 2023 roku
• 5524 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6162

6292

4577

4698

4173

5524

5175

2845

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Partners wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71483

0.59213

0.49865

0.3495

0.66251

0.66538

0.82547

0.70221

0.7506

0.72636

0.60061

0.54585

0.1921

0.63135

0.64974

0.79863

0.63476

0.75292

0.74738

0.59768

0.60719

0.09548

0.69311

0.69517

0.7791

0.61359

0.74303

0.71578

0.59292

0.63358

0.0962

0.64722

0.66154

0.67707

0.52513

0.73165

0.6907

0.54525

0.65236

0.09104

0.66649

0.65713

0.61844

0.48404

0.70367

0.68027

0.55968

0.67314

0.20009

0.62931

0.63698

0.58701

0.47507

0.67481

0.64035

0.54078

0.67308

0.22758

0.56787

0.57194

0.51054

0.41993

0.64764

0.5

0.47289

0.63969

0.251

0.39613

0.39876

0.38549

0.31272

0.51187

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+149

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−1 mies. 5 dni 10-06-2024

2022

+6 mies. 7 dni 18-01-2024

2021

+2 mies. 28 dni 11-01-2023

2020

+15 mies. 3 dni 11-01-2023

2019

−1 dni 14-10-2020

2018

+15 mies. 7 dni 14-10-2020

2017

+2 mies. 13-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szwabowicz Jacek - reprezentacja, wspólnik

Patejko Dorota - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2015

Patejko Dorota

Luty 1968

Osoba

wspólnik

08.09.2015

Szwabowicz Jacek

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

Patejko Dorota

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

Szwabowicz Jacek

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Patejko Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szwabowicz Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Patejko Dorota

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Szwabowicz Jacek

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	POZNAŃSKI SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000221722
2	CENTRUM SERWISOWE MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000266716
3	INSURANCE 4Z SP. Z O.O.	0000843722
4	PREMIUM INVEST SP. Z O.O.	0000897112
5	WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000078099
6	G&W PARTNERS SP. Z O.O.	0000747991
7	AGENCJA EXPERT SP. Z O.O.	0000812790
8	RAFAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000867410
9	PROTECT PLUS SP. Z O.O.	0000619833
10	CARGO BROKER SP. Z O.O.	0000414624
11	MBM PARTNERS SP. Z O.O.	0000383471
12	ATENA CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000816843
13	JWM SP. Z O.O.	0000456694
14	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
15	PREKURSOR SP. Z O.O.	0000382230
16	MAXPOLISA SP. Z O.O.	0000384093
17	HM CONSULTING SP. Z O.O.	0000404180
18	ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.	0000658689
19	SILBROK SP. Z O.O.	0000420376
20	ALLRISKS SP. Z O.O.	0000379777
21	AIDBE SP. Z O.O.	0000727669
22	BROKER OD A DO Z SP. Z O.O.	0000726573
23	TAURUS DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000462638
24	POZBROKERS SP. Z O.O.	0000387827
25	CENTRUM FINANSOWO-BROKERSKIE SP. Z O.O.	0000566144
26	MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA BROFIN SP. Z O.O.	0000800227
27	CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.	0000357854
28	PBIB SP. Z O.O.	0000700701
29	MW BONUS SP. Z O.O.	0000860277
30	FASING BROKER SP. Z O.O.	0000804525

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574506 NIP 6112757964 REGON 362464609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PARTNERS

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000574506 NIP
6112757964 REGON
362464609