Organizacja Inox stal osiągnęła 538 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 414 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 977 zł.
Zysk netto wyniósł 16 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 417 zł w 2023 roku.
• 351 284 zł w 2022 roku.
• 472 556 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 437 zł w 2023 roku.
• 11 338 zł w 2022 roku.
• 52 691 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inox stal wynosi 567 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 624 zł a 1 346 043 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 318 zł w 2023 roku.
• 409 837 zł w 2022 roku.
• 647 807 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inox stal wyniosła 383 911 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 911 zł w 2023 roku.
• 298 159 zł w 2022 roku.
• 321 659 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inox stal wyniosły 193 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 745 zł w 2023 roku
• 124 431 zł w 2022 roku
• 158 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inox stal wykazała przychody na poziomie 538 417 zł.
Organizacja zarobiła 20 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3856 zł w 2023 roku
• 2660 zł w 2022 roku
• 8209 zł w 2021 roku
Organizacja Inox stal wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jurajda Damian
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest
Jurajda Damian
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2018 do 13.10.2022:
• Jurajda Damian (50% udziałów)
• Zając Michał (50% udziałów)
W okresie od 24.08.2015 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Jurajda Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.