ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
155 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-68 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
340 tys.
zł
Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
GŁOGÓW
Adres
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 7
Kod pocztowy
67-200
Rejestracja
2015-08-03
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.artkomiks.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA,W TEN SPOSÓB,ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
  • Sprzedaż oryginalnych rysunków i plansz komiksowych
  • Oferta obejmuje sztukę animacyjną, ilustracje i designer toys
  • Organizacja aukcji artystycznych
  • Dedykowane sekcje dla kolekcjonerów sztuki
  • Edukacja rynku popkultury poprzez bloga

Artkomiks to galeria sztuki komiksu, która z powodzeniem działa na rynku od 2012 roku. Jest to miejsce dedykowane miłośnikom sztuki komiksu oraz kolekcjonerom, oferujące bogaty asortyment oryginalnych prac i plansz komiksowych. Artkomiks wyróżnia się przede wszystkim szerokim wachlarzem kategorii sztuki, w tym ilustracjami, sztuką animacyjną, a także designerami i niestandardowymi zabawkami vinylem. W galerii dostępne są prace zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów, takich jak komiksy, filmy, a także różnego rodzaju pamiątki filmowe. Artkomiks zwraca uwagę na różnorodność gatunków, oferując takie kategorie jak fantasy, horror, manga, czy też humor. Kolekcjonowanie sztuki jest ważnym elementem działalności, co znajduje odzwierciedlenie w propozycjach dla kolekcjonerów oraz możliwościach sprzedaży ich zbiorów za pośrednictwem platformy. Galeria organizuje również aukcje pop-artowe, co przyciąga zainteresowanych kolekcjonowaniem unikatowych obiektów. Dodatkowo, Artkomiks prowadzi bloga, na którym publikowane są artykuły dotyczące rynku popkultury oraz kolekcjonowania sztuki. W ten sposób galeria przyczynia się do edukacji artystycznej i popularyzacji sztuki komiksu.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja artkomiks.pl osiągnęła 154 635 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 154 635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 222 147 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 67 513 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 77 722 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 635 zł w 2021 roku.
• 347 414 zł w 2020 roku.
• 310 079 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1992 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 513 zł w 2021 roku.
• -76 525 zł w 2020 roku.
• -71 497 zł w 2019 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji artkomiks.pl wynosi 340 324 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 106 760 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 324 zł w 2021 roku.
• 526 793 zł w 2020 roku.
• 553 844 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie artkomiks.pl mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji artkomiks.pl.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2024 (MSiG nr 131/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 640303. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/622694/24/388]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/622694/24/388 Nr ogłoszenia: 640303
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  2. Poz. 640302. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/622694/24/987]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/622694/24/987 Nr ogłoszenia: 640302
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  3. Poz. 106210. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/580487/24/616]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580487/24/616 Nr ogłoszenia: 106210
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  4. Poz. 106209. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/580487/24/215]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580487/24/215 Nr ogłoszenia: 106209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 106208. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/580487/24/814]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580487/24/814 Nr ogłoszenia: 106208
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 106207. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/580487/24/413]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580487/24/413 Nr ogłoszenia: 106207
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 583208. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2015. [WR.IX NS-REJ.KRS/11703/20/990]
    Rzuć okiem MSiG 176/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/11703/20/990 Nr ogłoszenia: 583208
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KASPERSKI 2. MAREK JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ(CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.900,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) ZŁOTYCH) wykreślić: 2 1. JÓZEFACKI 2. TOMASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 3 1. DUDZIŃSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp sać: 1. 51000,00 ZŁ
  8. Poz. 1015792. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/175483/19/516]
    MSiG 176/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/175483/19/516 Nr ogłoszenia: 1015792
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  9. Poz. 562394. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/421804/18/802]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421804/18/802 Nr ogłoszenia: 562394
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 562393. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/421803/18/401]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421803/18/401 Nr ogłoszenia: 562393
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 562392. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2015. [RDF/421802/18/0]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/421802/18/0 Nr ogłoszenia: 562392
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  12. Poz. 311385. ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569592. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2015. [WR.IX NS-REJ.KRS/24342/17/709]
    MSiG 181/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/24342/17/709 Nr ogłoszenia: 311385
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: b Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2017 okres OD 03.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 03.08.2015 DO 31.12.2016 1 4. OD 03.08.2015 DO 31.12.2016

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji artkomiks.pl w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji artkomiks.pl wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2021 roku.
• 1,53% w 2020 roku.
• 1,67% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
artkomiks.pl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla artkomiks.pl wynosi 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 26 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2021 roku.
• 88 tys. zł w 2020 roku.
• 103 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT artkomiks.pl wynosi -43 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA artkomiks.pl wynosi 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6320 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 816 zł w 2021 roku.
• -54 475 zł w 2020 roku.
• -55 455 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6320 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2636 zł w 2021 roku.
• -9024 zł w 2020 roku.
• -10 003 zł w 2019 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów artkomiks.pl wyniosła 1 005 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 272 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 733 056 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 005 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 373 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 63 219 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 019 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 005 749 zł sumy bilansowej i 373 198 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 1 038 335 zł sumy bilansowej i 440 711 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 1 132 187 zł sumy bilansowej i 517 236 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6,71%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -27,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -43,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania artkomiks.pl wyniosły 632 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 005 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8800 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 551 zł w 2021 roku
• 597 624 zł w 2020 roku
• 614 951 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja artkomiks.pl ma 632 551 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 622 546 zł (98%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 5530 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 4475 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 622 546 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 98% (w 2017: 95%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji artkomiks.pl wynosi 73,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,39 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,84 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (733 056 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (10 005 zł) o 723 051 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 73,27 w 2021 roku
• 19,53 w 2020 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
• 19,24 w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 23,16 w 2017 roku
• płynność bieżąca: 44,21 w 2018 roku
• płynność bieżąca: 73,27 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji artkomiks.pl od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 622 546 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 13 888 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 24 696 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji artkomiks.pl wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1627 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 25 762 zł, z czego 25 762 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 61 dni w 2021 roku
• 38 dni w 2020 roku
• 62 dni w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 805 dni w 2019 roku
• rotacja zapasów: 1627 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji artkomiks.pl wynoszą 197 451 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 62 326 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 45 452 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5409 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 197 tys. zł w 2021 roku
• 401 tys. zł w 2020 roku
• 365 tys. zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja artkomiks.pl wykazała przychody na poziomie 154 635 zł.

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja artkomiks.pl wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 z 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 154 534,74
I. Przychody netto ze sprzedaży 154 534,74
B. Koszty działalności operacyjnej 197 450,86
I. Amortyzacja 45 451,83
II. Zużycie materiałów i energii 5 408,89
III. Usługi obce 62 325,59
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 68 292,62
pozostałe koszty rodzajowe pozycja własna 1 601,17
Podatki i opłaty pozycja własna 14 370,76
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 24 696,42
I. Odsetki, w tym: 24 696,42
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -67 512,54
J. Zysk (strata) netto (H - I) -67 512,54

Pełne sprawozdania finansowe organizacji artkomiks.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 546 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 618 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2021
+20 mies. 18 dni
2020
+28 mies. 10 dni
2019
+40 mies. 15 dni
2018
+1 mies. 22 dni
2017
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kasperski Marek posiada 459 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Dudziński Janusz posiada 51 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.07.2020 jest Kasperski Marek kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 03.08.2015 do 27.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kasperski Marek (90%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTKOMIKS.PL

OrganizacjaNumer KRS
1
"DECORATUM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000081645
2
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "FENIKS"
0000082526
3
PONTEX PLUS SP. Z O.O.
0000127729
4
MAZUR TRADING POLSKA SP. Z O.O.
0000147219
5
KPD SP. Z O.O.
0000149386
6
ATEC SP. Z O.O.
0000155230
7
MIR-ROL SP. Z O.O.
0000195735
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "CALOR"
0000206911
9
EKOVITA SP. Z O.O.
0000212909
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INNOMAR"
0000221472
11
SILESIA CONSULTING SP. Z O.O.
0000234329
12
F&A TRADING SP. Z O.O.
0000260371
13
CEFLA POLSKA SP. Z O.O.
0000277944
14
MULTISERVICE SP. Z O.O.
0000292050
15
ENERGOMASIMEX POLSKA SP. Z O.O.
0000292435
16
EXPOINWEST SP. Z O.O.
0000308569
17
ROZENBLAT SP. Z O.O. SP. K.
0000321700
18
MULTISPEKTRUM SP. Z O.O.
0000326394
19
PROSPEROUS SP. Z O.O.
0000335543
20
BTG ENERGY SP. Z O.O.
0000336230
21
ECOMAC SP. Z O.O.
0000337564
22
CHŁODNIE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000340491
23
AUTOHANSA POLSKA SP. Z O.O.
0000348315
24
NO-BA-MA SP. Z O.O.
0000350163
25
SELECT TRADE SP. Z O.O.
0000359336
26
ZONDA VENTURES SP. Z O.O.
0000372390
27
WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SP. K. W LIKWIDACJI
0000379750
28
FARINA SP. Z O.O.
0000397044
29
FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O.
0000408702
30
MOHO ENERGY POLSKA SP. Z O.O.
0000422080