IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000567900 NIP 7393876938 REGON 362046875

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
593 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,1 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E
Kod pocztowy
10-686
Rejestracja
2015-07-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznejInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaDziałalność związana z oprogramowaniemSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńWykonywanie instalacji elektrycznychPozostałe badania i analizy techniczneDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Irseo osiągnęła 1 007 031 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 944 210 zł. Pozostałe przychody to 62 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 414 374 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 592 657 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 282 651 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 007 031 zł w 2024 roku.
• 567 525 zł w 2023 roku.
• 1 572 334 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 657 zł w 2024 roku.
• 206 191 zł w 2023 roku.
• -164 322 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Irseo wynosi 4 130 437 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 088 453 zł a 8 297 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 296 449 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 130 437 zł w 2024 roku.
• 1 847 073 zł w 2023 roku.
• 1 537 539 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Irseo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń dotyczących organizacji Irseo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1468172. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ j ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/810189/25/658]
    MSiG 231/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/810189/25/658 Nr ogłoszenia: 1468172
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1468171. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/810189/25/257]
    MSiG 231/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/810189/25/257 Nr ogłoszenia: 1468171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 311631. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/711215/25/446]
    MSiG 81/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/711215/25/446 Nr ogłoszenia: 311631
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 311630. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/711215/25/45]
    MSiG 81/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/711215/25/45 Nr ogłoszenia: 311630
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 644420. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/622624/24/280]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/622624/24/280 Nr ogłoszenia: 644420
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 644419. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/622623/24/568]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/622623/24/568 Nr ogłoszenia: 644419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 50528. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/465554/23/613]
    MSiG 17/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/465554/23/613 Nr ogłoszenia: 50528
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 50527. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/465554/23/212]
    MSiG 17/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/465554/23/212 Nr ogłoszenia: 50527
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach ć: wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 50526. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/465554/23/811]
    MSiG 17/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/465554/23/811 Nr ogłoszenia: 50526
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1104633. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/359532/21/422]
    MSiG 219/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359532/21/422 Nr ogłoszenia: 1104633
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 1104632. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/359532/21/21]
    MSiG 219/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359532/21/21 Nr ogłoszenia: 1104632
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  12. Poz. 87603. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/277283/21/466]
    MSiG 37/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/277283/21/466 Nr ogłoszenia: 87603
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 87602. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/277283/21/65]
    MSiG 37/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/277283/21/65 Nr ogłoszenia: 87602
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  14. Poz. 78185. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/188788/20/597]
    MSiG 35/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/188788/20/597 Nr ogłoszenia: 78185
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
  15. Poz. 78184. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/188754/20/213]
    MSiG 35/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/188754/20/213 Nr ogłoszenia: 78184
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  16. Poz. 78183. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/188754/20/812]
    MSiG 35/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/188754/20/812 Nr ogłoszenia: 78183
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  17. Poz. 34536. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/945501/19/947]
    MSiG 15/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/945501/19/947 Nr ogłoszenia: 34536
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  18. Poz. 34535. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/945500/19/546]
    MSiG 15/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/945500/19/546 Nr ogłoszenia: 34535
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  19. Poz. 34534. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015. [RDF/945499/19/943]
    MSiG 15/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/945499/19/943 Nr ogłoszenia: 34534
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  20. Poz. 60410. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2015. [OL.VIII NS-REJ.KRS/1080/18/664]
    MSiG 45/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/1080/18/664 Nr ogłoszenia: 60410
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  21. Poz. 346308. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2015. [OL.VIII NS-REJ.KRS/17234/16/292]
    MSiG 206/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/17234/16/292 Nr ogłoszenia: 346308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2016 okres OD 30.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.12.2014 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Irseo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irseo wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Irseo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Irseo wynosi 180 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 507 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Irseo wyniosły 314 823 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 646 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Irseo wyniosła 1 522 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2609 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 519 771 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 451 270 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 430 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 399 424 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 522 380 zł sumy bilansowej i 1 451 270 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 290 205 zł sumy bilansowej i 858 613 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 159 521 zł sumy bilansowej i 652 422 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38,93%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,84%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 66,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 58,85%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Irseo wyniosły 71 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 217 995 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 110 zł w 2024 roku
• 431 593 zł w 2023 roku
• 507 099 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Irseo wynoszą 1 519 771 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Irseo wykazała przychody na poziomie 1 007 031 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 653 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 61 048 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 657 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2774 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 048 zł w 2024 roku
• 11 240 zł w 2023 roku
• 52 726 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Irseo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 8 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 944 210,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 314 823,14
II. Zużycie materiałów i energii 64 668,34
IV. Pozostałe koszty 250 154,80
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 62 821,16
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 38 502,55
E. Podatek dochodowy 61 048,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 592 657,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Irseo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 14 dni
2023
+9 mies.
2022
+11 mies. 15 dni
2021
+3 mies. 3 dni
2020
+14 dni
2019
+4 mies. 4 dni
2018
+7 mies. 3 dni
2017
+6 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bucholski Dariusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bucholska Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 20.07.2015 jest Bucholski Dariusz kontrolujący 60% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do IRSEO

OrganizacjaNumer KRS
1
ONVO SP. Z O.O.
0000875138
2
BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.
0000933519
3
BIT-ENERGIA SP. Z O.O.
0000328656
4
AMM ENERGIA SP. Z O.O.
0000566775
5
PVE 133 SP. Z O.O.
0000841498
6
ELEKTROWNIA WIATROWA SIEDLISKO SP. Z O.O.
0000443724
7
CIBET REENERGY SP. Z O.O.
0000246644
8
GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.
0000549762
9
MBM ENERGY SP. Z O.O.
0001027562
10
EXPANSE PLUS SP. Z O.O.
0000661509
11
GREEN POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. OMEGA SP. K.
0000871937
12
SUNSHINEPOWER PIOTR KAWALEC SP. K.
0000814034
13
"TECH-ENERGO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000220148
14
PIVOTAL PV 1 SP. Z O.O.
0000827124
15
PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.
0000613092
16
GREEN TRANSITION SPV 2 SP. Z O.O.
0000827189
17
ELEKTROWNIA WIATROWA "EKOWIATR" J.B. PLUTA
0001019635
18
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
0000037627
19
MAZIF SP. Z O.O.
0000474374
20
EWP SP. Z O.O.
0000387666
21
DAT INVEST SP. Z O.O.
0000408553
22
SPARTAWIND SP. Z O.O.
0000671374
23
PCWO ENERGY PV 326 SP. Z O.O.
0000827044
24
PCWO ENERGY PV 337 SP. Z O.O.
0000827190
25
NEOLAS POLSKA SP. Z O.O.
0000569310
26
ENWIAT SP. Z O.O.
0000257102
27
PCWO ENERGY PV 483 SP. Z O.O.
0000848256
28
PARTNER CHEMTECH BAYERN SP. Z O.O.
0000492652
29
ELFORMA SP. Z O.O.
0000808243
30
SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.
0000788342