IRSEO SP. Z O.O. | KRS: 0000567900

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

568 tys.

zysk

206 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2015-07-20

Rozpoczęcie działalności

2015-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie instalacji elektrycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irseo osiągnęła 567 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 567 523 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 361 332 zł.

Zysk netto wyniósł 206 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 525 zł w 2023 roku.
• 1 572 334 zł w 2022 roku.
• 982 314 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 191 zł w 2023 roku.
• -164 322 zł w 2022 roku.
• 509 040 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

117125.77

-15941.75

159441.43

38701.94

436007.59

83938.25

800913.59

251901.8

982314.01

509040.44

1572334.03

-164322.07

567524.75

206191.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irseo wynosi 1 847 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 643 960 zł a 3 434 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 073 zł w 2023 roku.
• 1 537 539 zł w 2022 roku.
• 3 367 787 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

103002.85

292814.42

43020.58

304122.63

541827.16

105974.27

732399

1175135.5

294968.85

1836518.44

3526625.2

676749.18

3367786.95

7126566.16

0

1537538.92

3930835.08

643959.5

1847073.46

3434450.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irseo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Irseo wyniosły 342 912 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 646 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irseo wyniosła 1 290 205 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 289 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 858 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 205 zł w 2023 roku.
• 1 159 521 zł w 2022 roku.
• 1 111 394 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

54527.09

135974.84

209886.84

436570.75

1111393.72

1159520.62

1290205.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.48

-0.11

-0.14

0.28

0.67

0.39

0.24

0.4

0.59

0.21

0.19

0.58

0.64

0.35

0.31

0.46

0.56

0.57

0.52

-0.14

-0.25

-0.14

-0.1

0.16

0.24

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irseo wyniosły 431 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 593 zł w 2023 roku
• 507 099 zł w 2022 roku
• 209 061 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54527.09

21301.75

0.39

135974.84

78614.06

0.58

209886.84

68587.81

0.33

436570.75

43278.95

0.1

1111393.72

209061.48

0.19

1159520.62

507098.98

0.44

1290205.37

431592.7

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała przychody na poziomie 567 525 zł.

Organizacja zarobiła 217 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 52 726 zł w 2021 roku

Wartość

0

9022

9678

26735

52726

0

11240

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Irseo wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20403

0.82822

0.52125

0.39188

0.68269

0.62364

0.15568

0.13202

0

0.92871

0.84726

0.60734

0.422

0.87583

0.89286

0.97652

0.8706

0.94165

0.92705

0.88589

0.64656

0.35722

0.8156

0.74581

0.97568

0.81467

0.94283

0.95001

0.91423

0.70861

0.27126

0.84246

0.80754

0.98512

0.79155

0.95805

0.95863

0.91758

0.73546

0.26927

0.93791

0.92985

0.98114

0.70673

0.95974

0.0665

0.91894

0.70737

0.30656

0.67504

0.57234

0.23804

0.14057

0

0.91462

0.82949

0.64566

0.25717

0.88338

0.85745

0.95735

0.53287

0.88975

Powiązania

B EWA - wspólnik, reprezentacja

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

B Ewa

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Bucholski Dariusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Bucholska Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do IRSEO

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
2	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
3	SOLARMODULE SP. Z O.O.	0000744486
4	EXPANSE PLUS SP. Z O.O.	0000661509
5	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
6	EKOSTROM SP. Z O.O.	0000267505
7	PCWO ENERGY PV 356 SP. Z O.O.	0000827062
8	PCWO ENERGY PV 483 SP. Z O.O.	0000848256
9	NASA TECHNIC SP. Z O.O.	0000800833
10	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
11	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
12	ACTIVIA SUN SP. Z O.O.	0000845872
13	ELEKTROWNIA WIATROWA SIEDLISKO SP. Z O.O.	0000443724
14	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
15	EW SEMLIN SP. Z O.O.	0000750304
16	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177
17	MB SUN 3 SP. Z O.O.	0000867906
18	ENERGOPLEX SP. Z O.O.	0000586110
19	FAN4FUN SP. Z O.O.	0000366066
20	BAUTA SP. Z O.O.	0000658739
21	GREEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000355235
22	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
23	CHORS 2 SP. Z O.O.	0000882673
24	PCWO ENERGY PV 427 SP. Z O.O.	0000848131
25	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
26	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
27	IRIS RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000867497
28	DIFFUSED ENERGY NORTH SP. Z O.O.	0000789743
29	GDG SP. Z O.O.	0000320431
30	WTR SP. Z O.O.	0000509332

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567900 NIP 7393876938 REGON 362046875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRSEO

IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567900 NIP
7393876938 REGON
362046875