Organizacja Irseo osiągnęła 1 007 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 210 zł. Pozostałe przychody to 62 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 553 zł.
Zysk netto wyniósł 592 657 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 007 031 zł w 2024 roku. • 567 525 zł w 2023 roku. • 1 572 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 592 657 zł w 2024 roku. • 206 191 zł w 2023 roku. • -164 322 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irseo wynosi 4 130 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 088 453 zł a 8 297 205 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 130 437 zł w 2024 roku. • 1 847 073 zł w 2023 roku. • 1 537 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Irseo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Irseo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1468172. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
j ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/810189/25/658]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1468171. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/810189/25/257]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 311631. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/711215/25/446]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 311630. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/711215/25/45]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 644420. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/622624/24/280]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 644419. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/622623/24/568]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 50528. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/465554/23/613]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 50527. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/465554/23/212]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ć: wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 50526. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/465554/23/811]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104633. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/359532/21/422]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1104632. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/359532/21/21]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 87603. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/277283/21/466]
MSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 87602. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/277283/21/65]
MSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 78185. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/188788/20/597]
MSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.12.2014 DO 31.12.2015
Poz. 78184. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/188754/20/213]
MSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 78183. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/188754/20/812]
MSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 34536. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/945501/19/947]
MSiG 15/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 34535. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/945500/19/546]
MSiG 15/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 34534. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.07.2015.
[RDF/945499/19/943]
MSiG 15/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 60410. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.07.2015.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1080/18/664]
MSiG 45/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 346308. IRSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567900. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.07.2015.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/17234/16/292]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2016 okres OD
30.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.12.2014 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Irseo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irseo wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irseo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irseo wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 507 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 180 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 507 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku. • 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Irseo wyniosły
314 823
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 17 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irseo wyniosła 1 522 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 519 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 451 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 693 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 522 380 zł sumy bilansowej i 1 451 270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 290 205 zł sumy bilansowej i 858 613 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 159 521 zł sumy bilansowej i 652 422 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irseo wyniosły 71 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 71 110 zł w 2024 roku • 431 593 zł w 2023 roku • 507 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irseo wykazała przychody na poziomie 1 007 031 zł.
Organizacja zarobiła 653 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 61 048 zł w 2024 roku • 11 240 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
