Organizacja Magic development osiągnęła 567 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 567 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 502 276 zł.
Zysk netto wyniósł 64 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 107 zł w 2022 roku.
• 117 919 zł w 2021 roku.
• 99 979 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 831 zł w 2022 roku.
• 54 959 zł w 2021 roku.
• 47 492 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic development wynosi 819 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 418 zł a 1 417 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 819 813 zł w 2022 roku.
• 432 242 zł w 2021 roku.
• 349 197 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic development wyniosła 1 820 324 zł.
a
ktywa trwałe to 110 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 820 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 577 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 820 324 zł w 2022 roku.
• 1 452 638 zł w 2021 roku.
• 1 050 350 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic development wyniosły 1 577 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 820 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 577 101 zł w 2022 roku
• 1 274 245 zł w 2021 roku
• 926 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic development wykazała przychody na poziomie 567 107 zł.
Organizacja zarobiła 72 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7713 zł w 2022 roku
• 5657 zł w 2021 roku
• 2713 zł w 2020 roku
Organizacja Magic development wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.