Organizacja Ece j.dziwalski - osiągnęła 85 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 318 zł.
Strata netto wyniosła 511 292 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -309 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 025 zł w 2022 roku.
• 1 366 570 zł w 2021 roku.
• 1 159 136 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -169 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 292 zł w 2022 roku.
• 230 592 zł w 2021 roku.
• -17 484 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ece j.dziwalski - wynosi 722 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 549 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 257 zł w 2022 roku.
• 2 882 458 zł w 2021 roku.
• 1 648 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ece j.dziwalski - wyniosła 1 459 819 zł.
a
ktywa trwałe to 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 459 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 819 zł w 2022 roku.
• 2 098 592 zł w 2021 roku.
• 2 079 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -601%.
Marża netto wyniosła -601%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ece j.dziwalski - wyniosły 572 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 388 zł w 2022 roku
• 699 869 zł w 2021 roku
• 911 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ece j.dziwalski - wykazała przychody na poziomie 85 025 zł.
Organizacja zarobiła -511 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3940 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ece j.dziwalski - wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.