ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000157737 NIP
8951789735 REGON
932904390

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

86 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

538 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BYSTRZYCKA, 26

Kod pocztowy

54-215

Rejestracja

2003-04-08

Rozpoczęcie działalności

2003-04-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECE J.DZIWALSKI osiągnęła 86 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 86 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 669 zł.

Strata netto wyniosła 60 387 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -220 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 281 zł w 2024 roku.
• 71 600 zł w 2023 roku.
• 85 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 387 zł w 2024 roku.
• -189 468 zł w 2023 roku.
• -511 292 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1633212.22

336133.6

2205348.08

446602.5

2091632.95

130500.62

1159135.89

-17483.7

1366570.46

230592.2

85025.41

-511292.2

71600

-189467.98

86281.48

-60387.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECE J.DZIWALSKI wynosi 537 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 561 841 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 380 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 866 zł w 2024 roku.
• 571 206 zł w 2023 roku.
• 722 257 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

767170.96

3200513.5

4705870.4

791335.84

4047977.9

6252435

889211.31

2805635.76

5229082.38

1648855.79

4672525.52

1049042.69

2882458.46

5594894.32

722257.14

3549725.52

571205.88

2791853.6

537866.12

2561840.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECE J.DZIWALSKI wynosi -60 tys. zł.

EBITDA ECE J.DZIWALSKI wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 65 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 311 zł w 2024 roku.
• -189 326 zł w 2023 roku.
• -511 212 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 65 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 311 zł w 2024 roku.
• -189 230 zł w 2023 roku.
• -510 830 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

395098.72

527006.5

145614.72

145996.67

-16585.45

-7585.61

255912.83

256262.95

-511212.31

-510830.36

-189325.65

-189230.15

-60310.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECE J.DZIWALSKI wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECE J.DZIWALSKI wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECE J.DZIWALSKI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ECE J.DZIWALSKI wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

48996.37

133771.43

357233.3

66160.44

150402.11

368643.93

21842.21

140988.75

414452.83

119541.41

408467.21

38386.92

158201.17

489297.03

52496.03

310478.44

53751.72

244198.07

56179.94

224071.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 191 zł.

Koszty operacyjne ECE J.DZIWALSKI wyniosły 146 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -55 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 191 zł w 2024 roku
• 230 197 zł w 2023 roku
• 270 893 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

478926.93

592136.93

620234.55

533777.02

456076.69

270893.16

230197.41

87191.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECE J.DZIWALSKI wyniosła 1 306 584 zł.

ktywa trwałe to 255 zł.

ktywa obrotowe to 1 306 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 306 584 zł.

apitał (fundusz) własny to 640 460 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 123 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 306 584 zł w 2024 roku.
• 1 375 966 zł w 2023 roku.
• 1 459 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1873572.08

2037862.12

2028216.19

2079236.77

2098592.47

1459818.89

1375965.71

1306583.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -70%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.33

0.24

0.21

0.22

0.42

0.24

0.2

0.06

0.11

0.07

0.06

-0.01

-0.02

0.11

0.16

0.19

0.17

-0.35

-0.58

-6.01

-0.14

-0.27

-2.64

-2.65

-0.05

-0.09

-0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECE J.DZIWALSKI wyniosły 666 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 306 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 123 zł w 2024 roku
• 678 002 zł w 2023 roku
• 572 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Zadłużenie — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1873572.08

850677.47

0.45

2037862.12

982747.66

0.48

2028216.19

842601.11

0.42

2079236.77

911105.39

0.44

2098592.47

699868.89

0.33

1459818.89

572387.51

0.39

1375965.71

678002.31

0.49

1306583.67

666123.49

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECE J.DZIWALSKI wykazała przychody na poziomie 86 281 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

58966

80355

14347

3940

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja ECE J.DZIWALSKI wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8928

0.76129

0.72525

0.39991

0.84483

0.85392

0.84627

0.6993

0.91643

0.9025

0.78177

0.74327

0.42999

0.81886

0.83536

0.84029

0.70554

0.92368

0.78693

0.77188

0.7347

0.41881

0.57708

0.57205

0.66873

0.52854

0.82024

0.18554

0.71523

0.73838

0.43142

0.34527

0.34978

0.30128

0.2194

0.81658

0.7172

0.72373

0.35865

0.7453

0.75848

0.72668

0.55037

0.7096

0.03337

0.45527

0.64673

0.39609

0.11825

0.10242

0.09268

0.06309

0.06696

0.43518

0.62588

0.47249

0.12486

0.11175

0.13917

0.09205

0.15716

0.36594

0.55902

0.48712

0.17622

0.15989

0.21345

0.14162

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dziwalski Piotr - wspólnik

Dziwalska Ludmiła - wspólnik

Dziwalski Jerzy - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

Dziwalska Ludmiła

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

05.10.2007

11.01.2017

Dziwalska Ludmiła

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

08.04.2003

05.10.2007

Dziwalska Ludmiła

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

05.10.2007

11.01.2017

Nowińska Anna

Październik 1979

Osoba

wspólnik

05.10.2007

Dziwalski Piotr

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

Dziwalski Jerzy

Listopad 1957

Osoba

Udziałowcy

Dziwalska Ludmiła posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dziwalski Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2017 jest Dziwalska Ludmiła kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2007 do 11.01.2017 była Dziwalska Ludmiła kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 08.04.2003 do 05.10.2007 najwięcej udziałów posiadała Dziwalska Ludmiła. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Dziwalski Piotr

wspólnik
Dziwalski Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Dziwalska Ludmiła

wspólnik

Podobne organizacje do ECE J.DZIWALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	B & M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000696779
2	SMART EUROTEAM SP. Z O.O.	0000768779
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BIMOR SP. Z O.O.	0000145873
4	DOMY-PIĄTEK SP. Z O.O.	0000547168
5	KPX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669323
6	NAFTA-GAZ HOLDING SP. Z O.O.	0000525308
7	3CITY SERVICE SP. Z O.O.	0000552397
8	MIX BUD MP SP. Z O.O.	0000764900
9	OSIEDLE NADMORSKIE SP. Z O.O.	0000335376
10	M52 SP. Z O.O.	0000543681
11	MKM INVESTMENTS UNION SP. Z O.O.	0000742916
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ZETOS" SP. Z O.O.	0000198448
13	DEWELOPER BUD-DOM MERT SP. Z O.O.	0000527341
14	B M BUILDING SP. Z O.O.	0000261857
15	PIASECKI SKÓRA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000263898
16	VIALO SP. Z O.O.	0000867311
17	KUSS SP. Z O.O.	0000707576
18	LS-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000746015
19	CONSTRUM SP. Z O.O.	0000723851
20	RMG MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000616844
21	GRAND HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000834036
22	RH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000766270
23	NOVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000642824
24	E&P BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000538869
25	DECO GLASS NOWA SP. Z O.O.	0000334181
26	"NORDIS-EKO" POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000377884
27	WIGOKRAK SP. Z O.O.	0000512965
28	ASJ - INVEST SP. Z O.O.	0000875860
29	RYŻOWA PARK SP. Z O.O.	0000685938
30	ZELTER SP. Z O.O.	0000361126

ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157737 NIP 8951789735 REGON 932904390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ECE J.DZIWALSKI

ECE J.DZIWALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000157737 NIP
8951789735 REGON
932904390