Organizacja Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością osiągnęła 45 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6654 zł.
Strata netto wyniosła 6609 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 zł w 2022 roku. • 54 000 zł w 2021 roku. • 56 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6609 zł w 2022 roku. • 12 605 zł w 2021 roku. • 13 690 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 23 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 125 107 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 488 zł w 2022 roku. • 145 857 zł w 2021 roku. • 151 898 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6609 zł w
2022 roku. • 7598 zł w
2021 roku. • 12 832 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6609 zł w
2022 roku. • 7598 zł w
2021 roku. • 12 832 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4217
zł.
Koszty operacyjne Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosły
6654
zł.
Wynagrodzenia stanowią
63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4217 zł w 2022 roku • 37 161 zł w 2021 roku • 38 295 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
63% w 2022 roku •
92% w 2021 roku •
94% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosła 32 236 zł.
a
ktywa trwałe to 1850 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 959 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 236 zł w 2022 roku. • 82 309 zł w 2021 roku. • 82 203 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -14,710%.
Marża netto wyniosła -14,710%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2958.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2955.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wyniosły 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 959 zł w 2022 roku • 3060 zł w 2021 roku • 2560 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2022 roku • 4% w 2021 roku • 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 45 zł.
Organizacja zarobiła -6609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 993 zł w 2021 roku • 1642 zł w 2020 roku
Organizacja Labor Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 45 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-128
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−4 mies. 28 dni20-05-2022
2020
−3 mies. 1 dni16-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2018
−13 mies. 8 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie