Organizacja Mestudo osiągnęła 3 017 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 814 167 zł. Pozostałe przychody to 202 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 875 295 zł.
Strata netto wyniosła 1 061 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 017 148 zł w 2022 roku.
• 2 893 989 zł w 2021 roku.
• 3 131 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 450 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 061 128 zł w 2022 roku.
• -1 314 283 zł w 2021 roku.
• -1 235 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mestudo wynosi 2 011 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 542 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 011 432 zł w 2022 roku.
• 1 929 326 zł w 2021 roku.
• 2 087 976 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mestudo wyniosła 32 527 808 zł.
a
ktywa trwałe to 30 718 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 809 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 527 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 393 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 921 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 527 808 zł w 2022 roku.
• 31 249 632 zł w 2021 roku.
• 32 271 669 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mestudo wyniosły 45 921 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 527 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 032 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 921 472 zł w 2022 roku
• 43 582 167 zł w 2021 roku
• 43 289 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
• 134% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mestudo wykazała przychody na poziomie 3 017 148 zł.
Organizacja zarobiła -960 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 061 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 302 zł w 2022 roku
• 50 954 zł w 2021 roku
• 236 382 zł w 2020 roku
Organizacja Mestudo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stepasiuk Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2016 jest
Stepasiuk Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 08.01.2016
był Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy
kontrolując 100% udziałów.