Organizacja Axon osiągnęła 3 894 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 857 076 zł. Pozostałe przychody to 37 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 733 579 zł.
Zysk netto wyniósł 123 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 894 941 zł w 2022 roku.
• 5 332 617 zł w 2021 roku.
• 4 593 338 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 497 zł w 2022 roku.
• 159 064 zł w 2021 roku.
• 299 178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axon wynosi 3 693 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
602 928 zł a 9 737 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 693 543 zł w 2022 roku.
• 4 701 639 zł w 2021 roku.
• 4 649 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axon wyniosła 1 065 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 710 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 803 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 319 zł w 2022 roku.
• 1 245 869 zł w 2021 roku.
• 1 217 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axon wyniosły 261 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 415 zł w 2022 roku
• 565 461 zł w 2021 roku
• 695 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axon wykazała przychody na poziomie 3 894 941 zł.
Organizacja zarobiła 166 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 330 zł w 2022 roku
• 30 453 zł w 2021 roku
• 30 871 zł w 2020 roku
Organizacja Axon wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.