INNOVATION GROUP ROBERT KAPICA SP. K. | KRS: 0000412893

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

943 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIDOK, 10

Kod pocztowy

50-052

Rejestracja

2012-02-29

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovation Group Robert Kapica osiągnęła 2 559 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 515 238 zł. Pozostałe przychody to 44 338 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 571 823 zł.

Zysk netto wyniósł 943 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 559 576 zł w 2024 roku.
• 2 807 892 zł w 2023 roku.
• 2 535 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 943 415 zł w 2024 roku.
• 1 281 578 zł w 2023 roku.
• 636 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2069196.22

903206.76

1748539.51

163849.08

1798363.41

536197.96

1776347.61

-30305.15

2386473.51

602174.49

2535208.8

636103.93

2807892.43

1281578.21

2559575.77

943415.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovation Group Robert Kapica wynosi 1,33 mln zł.

EBITDA Innovation Group Robert Kapica wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 328 054 zł w 2024 roku.
• 1 184 070 zł w 2023 roku.
• 1 003 501 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovation Group Robert Kapica wynosi 6 218 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 797 zł a 13 207 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 218 841 zł w 2024 roku.
• 7 998 800 zł w 2023 roku.
• 4 751 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

759663.01

5751954.2

12644894.64

740444.56

2561533.89

4371348.78

261523.47

3605224.25

7506771.44

0

1200877.88

4440869.03

904849.14

4904529.44

8430442.86

516452.95

4751007.87

8905455.02

1000558.68

7998799.81

17942094.94

738796.63

6218841.19

13207812.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovation Group Robert Kapica wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovation Group Robert Kapica wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovation Group Robert Kapica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovation Group Robert Kapica wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 199 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Innovation Group Robert Kapica wyniosły 1 187 184 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovation Group Robert Kapica wyniosła 9 216 239 zł.

a

ktywa trwałe to 8 410 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 216 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 985 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 231 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 216 239 zł w 2024 roku.
• 9 093 383 zł w 2023 roku.
• 9 120 713 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8646153.94

9816039.86

8653832.18

8545087.5

9170911.86

9120712.92

9093383.16

9216238.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.89

0.4

0.44

0.02

0.17

0.34

0.09

0.06

1.54

0.42

0.3

0

-1.37

0.46

-0.02

0.07

0.5

0.43

0.25

0.07

0.92

0.5

0.25

0.14

0.96

0.54

0.46

0.1

0.96

0.53

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovation Group Robert Kapica wyniosły 8 231 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 216 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 231 177 zł w 2024 roku
• 7 759 305 zł w 2023 roku
• 8 432 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8646153.94

7633269.92

0.88

9816039.86

8828780.44

0.9

8653832.18

8305134.22

0.96

8545087.5

8522892.65

1

9170911.86

7964446.34

0.87

9120712.92

8432108.99

0.92

9093383.16

7759304.92

0.85

9216238.67

8231176.5

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovation Group Robert Kapica wykazała przychody na poziomie 2 559 576 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 78 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

78469

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Innovation Group Robert Kapica wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86667

0.81657

0.83889

0.74051

0.81967

0.82075

0.78616

0.89506

0.85854

0.83854

0.83902

0.66667

0.64029

0.824

0.71809

0.69474

0.8821

0.85586

0.83843

0.69849

0.74684

0.8227

0.76617

0.95025

0

0.18182

0.8609

0.83636

0.74123

0.43158

0.82036

0.38261

0.03043

0

0.89423

0.84718

0.85897

0.64815

0.76733

0.81622

0.79853

0.73897

0

0.89174

0.86095

0.83476

0.65584

0.77328

0.86161

0.7492

0.79935

0

0.92895

0.85559

0.82368

0.59697

0.88104

0.8898

0.84132

0.82883

0.88406

0.89506

0.82428

0.7716

0.5746

0.8694

0.8843

0.79747

0.85266

Powiązania

DOMINIUM WROCŁAW - wspólnik

T RYSZARD - prokurent

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2012

13.05.2025

K Robert

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

29.02.2012

13.05.2025

Dominium Wrocław

Organizacja

wspólnik

13.05.2025

K Robert

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

13.05.2025

Dominium Wrocław

Organizacja

prokurent

14.04.2022

13.05.2025

K Robert

Grudzień 1959

Osoba

prokurent

13.05.2025

T Ryszard

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

29.02.2012

13.05.2025

Dominium Wrocław

Organizacja

reprezentacja

13.05.2025

K Robert

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INNOVATION GROUP ROBERT KAPICA

	Organizacja	Numer KRS
1	JAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000941155
2	ALEXANDRIA RESIDENCE P.S.A.	0001030282
3	APP - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000620413
4	I-FUTURO SP. Z O.O.	0000792617
5	HB11 J.ĆWIEK Ł.ĆWIEK K.KOSTECKI SP. J.	0000877180
6	LP9 SP. Z O.O.	0000850667
7	RONSON DEVELOPMENT NOWY MARYNIN SP. Z O.O.	0000906028
8	HIGH STREET REIM SP. Z O.O. SP. K.	0000453919
9	JM HIGASA SP. Z O.O.	0000879704
10	SM CAPITAL SP. Z O.O.	0000801834
11	MODERN ART CAPITAL SP. Z O.O.	0000999642
12	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
13	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
14	PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000357263
15	FUSION INVEST REAL ESTATE 2 SP. Z O.O.	0000935811
16	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
17	SAGAN CAPITAL SP. Z O.O.	0000778773
18	M.I.J. NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ KAŹMIERCZYK, IGOR KOTOWSKI	0000963149
19	ŚLĘŻNA PARK STANULEWICZ SP. K.	0000627406
20	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
21	ROHE GROUP SP. Z O.O.	0000580634
22	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
23	LANG MAJTYKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000451258
24	WAN 29 SP. Z O.O.	0000283676
25	MIMPI SP. Z O.O.	0000898776
26	JMP POZNAŃ SP. Z O.O.	0000664683
27	MBG SP. Z O.O.	0000618258
28	HIGASA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000871399
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
30	HIGASA LOCAL SP. Z O.O.	0000968008

INNOVATION GROUP ROBERT KAPICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000412893 NIP 8971781607 REGON 021834507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVATION GROUP ROBERT KAPICA

INNOVATION GROUP ROBERT KAPICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000412893 NIP
8971781607 REGON
021834507