DWTZ SP. Z O.O. | KRS: 0000438122

Podsumowanie

aktywa

547 tys.

przychód

2

zysk

-10 tys.

wartość firmy

200 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KIELECKA, 2

Kod pocztowy

31-526

Rejestracja

2012-10-26

Rozpoczęcie działalności

2012-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwtz.pl

Email

office@dwtz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Doradztwo rozwojowe i inwestycyjne|Badania rynkowe|Zakup nieruchomości komercyjnych|Projekty architektoniczne|Wsparcie prawne i finansowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwtz osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 419 zł.

Strata netto wyniosła 10 416 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -993 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 1002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 416 zł w 2024 roku.
• -10 160 zł w 2023 roku.
• -9862 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6953660.2

287930.17

383914.96

11475

0.14

-14747.1

15000.13

2959.5

99372.4

1927.94

0

-9862

1002.28

-10159.89

2.09

-10416.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwtz wynosi 200 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 068 890 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 829 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 418 zł w 2024 roku.
• 208 897 zł w 2023 roku.
• 215 849 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

222034.09

6009528.23

17384150.5

114750

532483.64

1230081.8

0

219580.11

1171093.4

22500.19

243637.72

1182931.4

19279.4

297205.62

1190643.16

0

215849.09

1151195.16

0

208897.36

1110555.6

0

200418.23

1068889.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwtz wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Dwtz wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 416 zł w 2024 roku.
• -10 160 zł w 2023 roku.
• -9862 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 416 zł w 2024 roku.
• -10 160 zł w 2023 roku.
• -9862 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

321989.51

4985.2

-14506.5

2959.5

-1158.72

-9862

-10159.89

-10416.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwtz wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwtz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwtz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwtz wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

48298.43

125653.23

277520.98

747.78

32943.1

106711.31

0

25829.85

101549.82

443.93

27303.01

102585.65

0

28304.44

103260.43

0

25652.8

99808.73

0

24715.79

96252.76

0

23734.31

92607.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dwtz wyniosły 10 419 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

213428.58

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwtz wyniosła 547 183 zł.

a

ktywa trwałe to 2631 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 267 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 960 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 183 zł w 2024 roku.
• 542 932 zł w 2023 roku.
• 544 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1491699.69

1138528.99

890669.34

536410.46

542652.92

544692.02

542931.73

547182.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -498,395%.

Marża netto wyniosła -498,395%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71200 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71199.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.97

0.05

0.04

0.01

0.04

0.01

0.03

-0.02

-0.05

-103617.86

-105336.43

0.01

0.2

0

0.01

-0.01

0.02

-0.02

-0.03

-0.02

-0.04

-10.14

-0.02

-0.04

-4983.95

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwtz wyniosły 279 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 960 zł w 2024 roku
• 265 293 zł w 2023 roku
• 256 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Zadłużenie — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1491699.69

1195654.24

0.8

1138528.99

831008.54

0.73

890669.34

597895.99

0.67

536410.46

240677.61

0.45

542652.92

244992.13

0.45

544692.02

256893.23

0.47

542931.73

265292.83

0.49

547182.52

279960.07

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwtz wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -10 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

49695

2741

0

258

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwtz wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91214

0.95006

0.61945

0.54336

0.63684

0.62483

0.92262

0.86958

0.93452

0.78125

0.74497

0.59051

0.51486

0.61209

0.54144

0.72427

0.54474

0.82946

0.27094

0.33603

0.56575

0.48921

0.01621

0.02116

0.33267

0.19415

0

0.72295

0.5315

0.52638

0.39759

0.72172

0.69094

0.67703

0.45305

0

0.70926

0.6135

0.50724

0.37923

0.54325

0.46788

0.45281

0.44711

0.72543

0.31729

0.00414

0.47986

0.37451

0.346

0.21263

0

0.29135

0.39144

0.47298

0.38265

0.15632

0.15973

0.31901

0.20032

0

0.34616

0.24834

0.38789

0.37544

0.06461

0.06747

0.33791

0.18701

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+9

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+17 dni 01-08-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+2 mies. 19 dni 02-01-2023

2020

+25 dni 09-11-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−1 mies. 9 dni 06-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DWTZ KIJANIA, WARECKI - powiązanie zwrotne

DWTZ MAZOWIECKA KIJANIA I WSPÓLNICY - powiązanie zwrotne

Kijania Robert - reprezentacja, wspólnik

Warecki Daniel - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2012

Kijania Robert

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

26.10.2012

Warecki Daniel

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

Warecki Daniel

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

Kijania Robert

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.06.2021

Dwtz Kijania, Warecki

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.09.2022

Dwtz Mazowiecka Kijania I Wspólnicy

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.04.2015

18.06.2021

Dwtz Kijania, Warecki

Organizacja

Udziałowcy

Warecki Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kijania Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Warecki Daniel

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Kijania Robert

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DWTZ

	Organizacja	Numer KRS
1	TDG 12 SP. Z O.O. NR 2 SP. K.	0000727927
2	PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000171561
3	CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000291083
4	PBP APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000533527
5	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 11 SP. Z O.O.	0000605216
6	KARNAT - INVEST SP. Z O.O.	0000884645
7	DPD TRADE SP. Z O.O.	0000616637
8	LINSENBAY SP. Z O.O.	0000583717
9	TDG 11 SP. Z O.O. CPA4 SP. K.	0000714487
10	POMORSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE W GRUDZIĄDZU W LIKWIDACJI	0000360976
11	DOMY MARZEŃ SP. Z O.O.	0000278213
12	INSPIRO SP. Z O.O.	0000824150
13	"IE HOME" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265703
14	REVENTAL SP. Z O.O.	0000873525
15	KRKC SP. Z O.O.	0000932515
16	PROFITLAND SP. Z O.O.	0000496408
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD WĄWOZEM"	0000309459
18	D4K SP. Z O.O.	0000877369
19	GM DOM SP. Z O.O.	0000247780
20	FUTEST ESTATE P.S.A.	0001005884
21	ATMAX INVEST SP. Z O.O.	0000638967
22	PK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000761103
23	DESA PARK SP. Z O.O.	0000343660
24	DEN DEVELOPMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000435678
25	DOMARTIC BIS SP. Z O.O.	0000895383
26	BRS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603144
27	SKA INVEST SP. Z O.O.	0000863225
28	INŻBUD BŁONIE PLUS SP. Z O.O.	0000430902
29	MAX-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000839013
30	JKR SP. Z O.O.	0000310133

DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438122 NIP 6751482161 REGON 122688364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DWTZ

DWTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000438122 NIP
6751482161 REGON
122688364