IRON WAVE SP. Z O.O. | KRS: 0000555384

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

811 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SYGNAŁOWA, 11A

Kod pocztowy

52-130

Rejestracja

2015-04-27

Rozpoczęcie działalności

2015-04-27

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ironwave.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT, O ILE JEST USTANOWIONY. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH NIE WYMAGA DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI ZGODY WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Opis

Modułowy system kontroli dostępu z elastycznymi opcjami personalizacji
Zdalne zarządzanie systemem przez przeglądarkę
Wsparcie dla integracji z systemami HR i Active Directory
Wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodność z normami branżowymi
Możliwość generowania dokładnych raportów i analizy danych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iron Wave osiągnęła 810 549 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 810 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 855 785 zł.

Strata netto wyniosła 45 236 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 810 549 zł w 2024 roku.
• 940 608 zł w 2023 roku.
• 576 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 236 zł w 2024 roku.
• 88 938 zł w 2023 roku.
• -67 299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

317691.59

-52010.51

618996.68

85797.24

1485837.88

574927.88

1489555

494828.44

735130.9

6258.87

576921.04

-67299.03

940607.73

88937.82

810549.07

-45235.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iron Wave wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Iron Wave wynosi -45 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 145 zł w 2024 roku.
• 94 116 zł w 2023 roku.
• -63 545 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 771 zł w 2024 roku.
• 94 491 zł w 2023 roku.
• -59 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iron Wave wynosi 1 501 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 127 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 501 766 zł w 2024 roku.
• 1 977 825 zł w 2023 roku.
• 1 312 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

319766

794228.98

172319.54

928172.95

1547491.7

602950.7

3893220.8

8048990.32

974078.77

3946429.2

6927598.16

62588.7

1493895.67

5220122.28

0

1312912.68

4950926.16

889378.2

1977825.12

5306677.44

0

1501766.18

5127467.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iron Wave wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Wave wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iron Wave charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iron Wave wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 448 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 448 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 669 zł.

Koszty operacyjne Iron Wave wyniosły 855 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 669 zł w 2024 roku
• 110 684 zł w 2023 roku
• 102 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iron Wave wyniosła 1 349 610 zł.

a

ktywa trwałe to 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 281 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 610 zł w 2024 roku.
• 1 376 284 zł w 2023 roku.
• 1 395 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221320.42

576302.03

1121453.29

1851812.7

1419644.4

1395039.79

1376283.93

1349610.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.36

-0.15

-0.16

0.15

0.37

0.16

0.14

0.51

0.72

0.43

0.39

0.27

0.38

0.37

0.33

0

0.01

-0.05

-0.11

-0.12

0.06

0.07

0.1

0.09

-0.03

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iron Wave wyniosły 67 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 743 zł w 2024 roku
• 49 615 zł w 2023 roku
• 157 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221320.42

77358.28

0.35

576302.03

346542.65

0.6

1121453.29

317519.03

0.28

1851812.7

553041

0.3

1419644.4

114613.83

0.08

1395039.79

157308.25

0.11

1376283.93

49614.57

0.04

1349610.02

67743.18

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iron Wave wykazała przychody na poziomie 810 549 zł.

Organizacja zarobiła -45 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9669

55241

49528

0

3735

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iron Wave wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11088

0.60732

0.61391

0.44012

0.23414

0.22937

0.1937

0.12387

0

0.80523

0.67806

0.73609

0.58981

0.76804

0.76925

0.70576

0.65271

0.79018

0.92574

0.78223

0.81303

0.39708

0.90217

0.91037

0.88826

0.78338

0.91868

0.90556

0.77789

0.85451

0.41872

0.85069

0.87165

0.75693

0.63183

0.91086

0.59155

0.68678

0.81731

0.2199

0.36914

0.35237

0.34357

0.24915

0

0.10061

0.62083

0.79392

0.24641

0.23059

0.2198

0.28152

0.20699

0.73383

0.65883

0.78006

0.16236

0.65

0.63431

0.55588

0.41742

0.66283

0.15614

0.60461

0.74945

0.17545

0.27478

0.25333

0.33671

0.23523

0

Powiązania

K WITOLD - wspólnik

A ARKADIUSZ - reprezentacja

S MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2015

30.05.2017

K Witold

Maj 1983

Osoba

wspólnik

30.05.2017

K Witold

Maj 1983

Osoba

wspólnik

30.05.2017

S Michał

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

27.04.2015

30.05.2017

S Michał

Marzec 1984

Osoba

prokurent

27.04.2015

19.06.2018

K Witold

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

04.12.2015

S Michał

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

A Arkadiusz

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Michał posiada 1650 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Korluk Witold posiada 550 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2017 jest Sawicki Michał kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2015 do 30.05.2017 był Korluk Witold kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do IRON WAVE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEGRA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000238393
2	NETHOS SP. Z O.O.	0000285211
3	NERO COMPUTING SYSTEM SP. Z O.O.	0000454042
4	MP SYSTEM SP. Z O.O.	0000051947
5	EXECON GROUP SP. Z O.O.	0000530532
6	MECHASOFT SP. Z O.O.	0000749056
7	CAN EXPECT SP. Z O.O.	0000339020
8	ADVISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000400529
9	NEXTBUY SP. Z O.O.	0000387999
10	SOFTCONNECT SP. Z O.O.	0000360647
11	UNICORN POZNAŃ SP. Z O.O.	0000109985
12	NOT INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000435790
13	TJ CONSULTING SP. Z O.O.	0000166644
14	TEAMDECK SP. Z O.O.	0000646426
15	UNITED STUDIOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737532
16	EDUTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000838626
17	SOCIAL MIND GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000413990
18	CREDIT SUPPORT PLATFORM SP. Z O.O.	0000574263
19	SEARCHSTREAM SP. Z O.O.	0000837627
20	OLD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000866545
21	DIGIQAL SP. Z O.O.	0000714424
22	THE RIGHT STAFF SP. Z O.O.	0000539715
23	PHONEMIC SP. Z O.O.	0000856776
24	GLOSSLIN SP. Z O.O.	0000754016
25	DTR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000801967
26	EMER.CO SP. Z O.O.	0000862695
27	A J BOGUCKI SP. Z O.O.	0000685967
28	NUBLADO SP. Z O.O.	0000760828
29	SIGMA PIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000124459
30	REGNATOR SP. Z O.O.	0000705316

IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555384 NIP 8992766458 REGON 361363817

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRON WAVE

IRON WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555384 NIP
8992766458 REGON
361363817