RED WOLF SP. Z O.O. | KRS: 0000554837

Podsumowanie

aktywa

836 tys.

przychód

0

zysk

-43

wartość firmy

104 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 29

Kod pocztowy

30-150

Rejestracja

2015-04-23

Rozpoczęcie działalności

2015-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED Wolf osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 zł.

Strata netto wyniosła 43 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -438 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2340 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 zł w 2023 roku.
• -400 zł w 2022 roku.
• -3308 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3507133.6

94510.02

3199925.71

47183.75

0

-1762.68

0

11025.2

-1446.96

2965

-1198.78

2340.44

-3307.96

0

-400

0

-42.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED Wolf wynosi -0 tys. zł.

EBITDA RED Wolf wynosi -0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 zł w 2023 roku.
• -400 zł w 2022 roku.
• -3308 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED Wolf wynosi 103 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 554 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 335 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 901 zł w 2023 roku.
• 103 933 zł w 2022 roku.
• 105 793 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

74632.52

2790761.66

8767834

110020.33

2432039.13

7999814.28

0

108698.32

579724.36

0

108698.32

579724.36

0

114963.23

573936.52

0

108690.68

569141.4

0

105793.34

555909.56

0

103933.04

554309.56

0

103900.97

554138.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED Wolf wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Wolf wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED Wolf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RED Wolf wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RED Wolf wyniosły 43 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED Wolf wyniosła 836 184 zł.

a

ktywa trwałe to 4536 zł.

a

ktywa obrotowe to 831 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 697 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 836 184 zł w 2023 roku.
• 836 184 zł w 2022 roku.
• 836 184 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

645399.12

816764.73

817170.15

829494.86

833306.7

836183.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.95

0.03

0.06

0.32

0.02

0.01

0

-0.01

0

-0.01

-0.13

0

-0.01

-0.4

0

-0.02

-1.41

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED Wolf wyniosły 697 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 697 649 zł w 2023 roku
• 697 606 zł w 2022 roku
• 697 206 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

645399.12

545889.1

0.85

816764.73

670070.96

0.82

817170.15

672239.06

0.82

817170.15

672239.06

0.82

829494.86

686010.73

0.83

833306.7

691021.35

0.83

836183.67

697206.28

0.83

836183.67

697606.28

0.83

836183.67

697649.05

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED Wolf wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -43 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

22398

18991

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja RED Wolf wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0

0.33333

0.75

0.25

0.5

0.73684

0.73333

0.4

0.375

0.6

0.66667

0.88235

0.30033

0

0.58416

0.70566

0.37079

0.20377

0

0.32194

0.00299

0.61823

0.69737

0.34202

0.21311

0

0.2633

0.31755

0.625

0.71299

0.213

0.21591

0.32635

0.19578

0

0.31266

0.27346

0.60925

0.67614

0.1661

0.17376

0.35795

0.20057

0

0.23501

0.27612

0.57041

0.69149

0.07097

0.07358

0.32447

0.17287

0

0.25508

0

0.58652

0.71244

0.27436

0.18961

0

0.34411

0

0.57011

0.67581

0.35149

0.2475

0

Powiązania

CCS RED WOLF - powiązanie zwrotne

M SZYMON - wspólnik

W ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2015

W Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

23.04.2015

M Szymon

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

23.04.2015

29.03.2021

M Szymon

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

29.03.2021

W Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

23.04.2015

29.03.2021

W Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

10.07.2015

Ccs Red Wolf

Organizacja

Udziałowcy

Wilk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazur Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RED WOLF

	Organizacja	Numer KRS
1	KUNERT MOBILE HOMES SP. Z O.O.	0000891428
2	PEN PROMOTION INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000262304
3	ALLPER SP. Z O.O.	0000588089
4	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SELECT"	0000124291
6	LIQUIDS COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568114
7	"TIMI" AKCESORIA DLA PSÓW SP. Z O.O.	0000195599
8	HEALANCY BIOMEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000587854
9	VELVET CONCEPT SP. Z O.O.	0000464938
10	NTH SYSTEM SP. Z O.O.	0000204894
11	MAGNOLIA SP. Z O.O.	0000426780
12	SGM-KIDS SP. Z O.O.	0000729261
13	WORK ART SP. Z O.O.	0000454636
14	TEUTONIA PRODUCTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000618077
15	JAK MODULES SP. Z O.O.	0000993121
16	SZYMA TECH SP. Z O.O.	0000553374
17	KIS SP. Z O.O.	0000924288
18	PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KRAKPLASTIK	0000108199
19	COLD PACK SP. Z O.O.	0000494877
20	POLHEAVEN SP. Z O.O.	0000360642
21	LOGIC GATE SP. Z O.O.	0000603482
22	HASPRO SP. Z O.O.	0000506537
23	DRUKOL SP. Z O.O.	0000628004
24	JASS SP. Z O.O.	0000818942
25	MODESSQE SP. Z O.O.	0000460142
26	MDH PROTECTION SP. Z O.O.	0000842427
27	APPJOBS FLEET SP. Z O.O.	0000978633
28	APPJOBS WORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000985674
29	PAVONCELLA SP. Z O.O.	0001026427
30	242 SP. Z O.O.	0000406881

RED WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554837 NIP 6772388409 REGON 361358006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED WOLF

RED WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554837 NIP
6772388409 REGON
361358006