EUROPHARMA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000339114

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

127 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TOPOLIN

Adres

BOLESŁAWA CHROBREGO, 31

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2009-12-01

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

288000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.liniaplus.pl/

Email

ARTURCHADAJ@GMAIL.COM

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z pakowaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostała działalność związana ze sportem

Sprzedaż suplementów diety i dodatków żywieniowych.|Bezpieczne zakupy online z opcją darmowej dostawy od 55 zł.|Program lojalnościowy oraz atrakcyjne oferty specjalne.|Sklep internetowy dostępny pod marką liniaplus.pl.|Wysoka jakość produktów wspierających zdrowie i aktywność fizyczną.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europharma Invest osiągnęła 126 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 113 zł.

Strata netto wyniosła 1469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 644 zł w 2024 roku.
• 168 767 zł w 2023 roku.
• 49 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1469 zł w 2024 roku.
• -13 238 zł w 2023 roku.
• -50 164 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

225000.52

-22982.97

1614.35

-10478.55

414.48

-11560.2

33348.3

-2389.6

49957.95

-50163.66

168767.36

-13237.68

126644.45

-1468.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europharma Invest wynosi 116 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 316 611 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 852 zł w 2024 roku.
• 146 035 zł w 2023 roku.
• 76 757 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

249396.45

562501.3

0

92613.2

488197.16

0

83143.14

441956.36

0

103306.82

432397.96

0

76757.17

231743.32

0

146035.19

421918.4

0

116851.68

316611.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europharma Invest wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Europharma Invest wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1469 zł w 2024 roku.
• -13 238 zł w 2023 roku.
• -50 164 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-22978.35

-10474.98

-11556.02

-2389.6

-50163.66

-13237.68

-1468.75

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europharma Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europharma Invest wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europharma Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europharma Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1831.68

26505.63

0

24409.86

0

22097.82

0

21619.9

0

11587.17

0

8939.63

0

8645.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 542 zł.

Koszty operacyjne Europharma Invest wyniosły 128 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 542 zł w 2024 roku
• 12 817 zł w 2023 roku
• 10 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6300

6756

7121.07

8400

10886.64

12816.66

15541.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europharma Invest wyniosła 298 953 zł.

a

ktywa trwałe to 198 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 100 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 953 zł w 2024 roku.
• 303 815 zł w 2023 roku.
• 313 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

452952.6

382283.27

379079.14

371897.72

313659.35

303814.67

298952.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.17

-0.1

-0.03

-0.09

-6.49

-0.03

-0.1

-27.88

-27.89

-0.01

-0.02

-0.07

-0.16

-0.87

-1

-0.04

-0.3

-0.08

0

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europharma Invest wyniosły 255 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 724 zł w 2024 roku
• 259 117 zł w 2023 roku
• 255 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452952.6

320424.46

0.71

382283.27

260233.98

0.68

379079.14

268590.05

0.71

371897.72

263798.23

0.71

313659.35

255723.52

0.82

303814.67

259116.52

0.85

298952.92

255723.52

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europharma Invest wykazała przychody na poziomie 126 644 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Europharma Invest wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17183

0.46746

0.54648

0.62541

0.20611

0.19028

0.25161

0.11688

0.18653

0.28261

0.54404

0.61791

0.07801

0.06691

0.27515

0.16369

0.19899

0.25131

0.54637

0.64088

0.05941

0.04844

0.30663

0.14525

0.25408

0.32688

0.51276

0.65195

0.24611

0.23301

0.29793

0.17662

0.10088

0.35535

0.5131

0.72

0.10241

0.09464

0.14888

0.04511

0.22319

0.38128

0.47484

0.68585

0.24069

0.22781

0.27187

0.10048

0.34021

0.33512

0.4433

0.69648

0.35625

0.32258

0.38441

0.21351

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 246 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 215 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+246

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 5 dni 15-02-2026

2023

+19 mies. 10 dni 15-02-2026

2022

+31 mies. 16 dni 15-02-2026

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gawlas Zbigniew - wspólnik

Chadaj Artur - reprezentacja

Niemirska Magdalena - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

Gawlas Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

01.12.2009

13.10.2015

Gawlas Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

13.10.2015

11.12.2015

Gawlas Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

13.10.2015

11.12.2015

Niemirska Magdalena

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Niemirska Magdalena

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

01.12.2009

Chadaj Artur

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Gawlas Zbigniew posiada 4500 udziałów, które stanowią 78.1% firmy.

Niemirska Magdalena posiada 1260 udziałów, które stanowią 21.9% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest Gawlas Zbigniew kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2015 do 11.12.2015 był Gawlas Zbigniew kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 01.12.2009 do 13.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Gawlas Zbigniew. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Niemirska Magdalena

wspólnik
Gawlas Zbigniew

wspólnik
Chadaj Artur

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EUROPHARMA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MATI SP. Z O.O.	0000187726
2	GP SPEED SP. Z O.O.	0000219328
3	CARINIO SP. Z O.O.	0000529511
4	AMITAT SP. Z O.O.	0000871445
5	REDKNIFE SP. Z O.O.	0000438824
6	WORK ART SP. Z O.O.	0000454636
7	NADO STEEL SP. Z O.O.	0000739833
8	FUNDACJA CATCH UP	0000760048
9	ZNICZPLAST SP. Z O.O.	0000657857
10	RED WOLF SP. Z O.O.	0000554837
11	KANDELOVE SP. Z O.O.	0000879998
12	S.K.I. SP. Z O.O.	0000473889
13	DECORA SP. Z O.O.	0000133973
14	MR. PLANT SP. Z O.O.	0000338567
15	INDIGO NAILS SP. Z O.O. SP. K.	0000674573
16	POLSKIE SWIECE SP. Z O.O.	0000908567
17	ROKA GROUP SP. Z O.O.	0000784495
18	KUNERT SP. Z O.O.	0000765540
19	J&P TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000783733
20	POLPROTECT SP. Z O.O. SP. K.	0000857763
21	TD KARNISZE SP. Z O.O.	0000613641
22	ALLPER SP. Z O.O.	0000588089
23	TECHGRAFQ SP. Z O.O.	0000799950
24	ETERNITY24 SP. Z O.O.	0000746981
25	EKOIDEA SP. Z O.O.	0000368294
26	AQUANETTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000483229
27	ATLETIKA NOVA SP. Z O.O.	0000559219
28	ACRYLART SP. Z O.O.	0000623780
29	IBW SP. Z O.O.	0000744571
30	KKB FILTR SP. Z O.O.	0000740153

EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339114 NIP 1182018086 REGON 142134093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUROPHARMA INVEST

EUROPHARMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000339114 NIP
1182018086 REGON
142134093