Organizacja Adjatech osiągnęła 15 475 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 475 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 854 272 zł.
Zysk netto wyniósł 3 620 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 770 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 475 036 zł w 2021 roku.
• 7 506 750 zł w 2020 roku.
• 6 079 586 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 931 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 620 765 zł w 2021 roku.
• 1 658 259 zł w 2020 roku.
• 502 489 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adjatech wynosi 26 663 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 863 630 zł a 50 690 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 895 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 663 380 zł w 2021 roku.
• 11 993 210 zł w 2020 roku.
• 6 166 243 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adjatech wyniosła 6 512 091 zł.
a
ktywa trwałe to 1 212 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 300 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 512 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 484 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 027 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 512 091 zł w 2021 roku.
• 3 126 500 zł w 2020 roku.
• 2 819 665 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adjatech wyniosły 4 027 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 512 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 027 250 zł w 2021 roku
• 2 652 265 zł w 2020 roku
• 2 682 026 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adjatech wykazała przychody na poziomie 15 475 036 zł.
Organizacja zarobiła 4 149 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 528 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 620 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 858 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku