Organizacja Seecom Polska osiągnęła 375 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 922 zł.
Zysk netto wyniósł 5321 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 243 zł w 2024 roku.
• 60 802 zł w 2023 roku.
• 207 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5321 zł w 2024 roku.
• -8452 zł w 2023 roku.
• 7032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seecom Polska wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Seecom Polska wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5845 zł w
2024 roku.
• -8452 zł w
2023 roku.
• 7728 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5845 zł w
2024 roku.
• -8452 zł w
2023 roku.
• 7728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seecom Polska wynosi 636 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 207 zł a 1 946 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 381 zł w 2024 roku.
• 401 481 zł w 2023 roku.
• 533 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seecom Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seecom Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Seecom Polska wyniosły 369 398
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seecom Polska wyniosła 1 116 651 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 106 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 116 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 116 651 zł w 2024 roku.
• 880 771 zł w 2023 roku.
• 806 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seecom Polska wyniosły 630 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 116 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 068 zł w 2024 roku
• 399 509 zł w 2023 roku
• 316 778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seecom Polska wykazała przychody na poziomie 375 243 zł.
Organizacja zarobiła 5845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 696 zł w 2022 roku
Organizacja Seecom Polska wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.