Organizacja Kensyfoods osiągnęła 6 360 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 360 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 264 111 zł.
Zysk netto wyniósł 96 164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -244 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 360 275 zł w 2022 roku.
• 4 974 911 zł w 2021 roku.
• 5 055 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 164 zł w 2022 roku.
• 82 385 zł w 2021 roku.
• 371 478 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kensyfoods wynosi 6 203 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
961 642 zł a 15 900 687 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 203 234 zł w 2022 roku.
• 5 152 418 zł w 2021 roku.
• 6 300 944 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kensyfoods wyniosła 4 356 936 zł.
a
ktywa trwałe to 231 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 125 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 356 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 104 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 252 410 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 356 936 zł w 2022 roku.
• 4 549 095 zł w 2021 roku.
• 3 908 820 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kensyfoods wyniosły 2 252 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 356 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 252 410 zł w 2022 roku
• 2 540 734 zł w 2021 roku
• 1 982 844 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kensyfoods wykazała przychody na poziomie 6 360 275 zł.
Organizacja zarobiła 104 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8326 zł w 2022 roku
• 9858 zł w 2021 roku
• 12 508 zł w 2020 roku
Organizacja Kensyfoods wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bańczyk Robert
posiada 10516 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest
Bańczyk Robert
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2015 do 18.03.2016
był Bańczyk Robert
kontrolując 100% udziałów.