Szeroka oferta: chleby, bułki, wyroby cukiernicze i okolicznościowe.
Uznanie wśród klientów za jakość i świeżość produktów.
Wpływ na lokalną kulturę piekarską.
Piekarnia Magdziarz to rodzinna firma piekarska z długą tradycją, obecna na rynku od 1905 roku. Specjalizuje się w wypieku różnorodnych rodzajów pieczywa, w tym chleba i bułek, które wyróżniają się jakością i smakiem. W Piekarni Magdziarz zwraca się szczególną uwagę na naturalne składniki, dlatego wszystkie wyroby powstają bez użycia polepszaczy i sztucznych dodatków. Klientom oferowane są również wyroby cukiernicze oraz produkty okolicznościowe, co czyni ofertę jeszcze bardziej różnorodną. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat oraz pasja do tradycyjnego wypieku przekładają się na zadowolenie klientów, którzy doceniają świeżość i jakość pieczywa. Piekarnia Magdziarz cieszy się pozytywnymi opiniami zarówno nowych, jak i stałych nabywców, którzy chwalą smak oraz rozsądną cenę oferowanych produktów. Wspierając lokalne tradycje, firma nie tylko dostarcza doskonałych wyrobów, ale także przyczynia się do podtrzymywania kultury piekarskiej w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piekarnia Magdziarz osiągnęła 7 293 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 293 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 760 908 zł.
Zysk netto wyniósł 532 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 293 442 zł w 2024 roku.
• 7 534 712 zł w 2023 roku.
• 6 907 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 534 zł w 2024 roku.
• 1 049 117 zł w 2023 roku.
• 759 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia Magdziarz wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Piekarnia Magdziarz wynosi 724 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 818 zł w
2024 roku.
• 1 171 655 zł w
2023 roku.
• 863 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 724 367 zł w
2024 roku.
• 1 200 805 zł w
2023 roku.
• 1 029 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia Magdziarz wynosi 7 556 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
564 401 zł a 18 233 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 556 832 zł w 2024 roku.
• 10 171 449 zł w 2023 roku.
• 8 376 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia Magdziarz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piekarnia Magdziarz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 408 205
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia Magdziarz wyniosły 6 700 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 408 205 zł w 2024 roku
• 1 180 466 zł w 2023 roku
• 898 278 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia Magdziarz wyniosła 1 567 127 zł.
a
ktywa trwałe to 162 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 567 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 752 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 567 127 zł w 2024 roku.
• 1 799 958 zł w 2023 roku.
• 1 605 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia Magdziarz wyniosły 814 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 567 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 593 zł w 2024 roku
• 530 840 zł w 2023 roku
• 626 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia Magdziarz wykazała przychody na poziomie 7 293 442 zł.
Organizacja zarobiła 586 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 620 zł w 2024 roku
• 104 649 zł w 2023 roku
• 75 114 zł w 2022 roku
Organizacja Piekarnia Magdziarz wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki