Organizacja Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz osiągnęła 3 662 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 662 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 056 269 zł.
Zysk netto wyniósł 606 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 662 760 zł w 2023 roku.
• 3 352 261 zł w 2022 roku.
• 2 996 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 491 zł w 2023 roku.
• 428 617 zł w 2022 roku.
• 523 930 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz wynosi 7 550 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 682 490 zł a 14 306 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 550 292 zł w 2023 roku.
• 6 176 931 zł w 2022 roku.
• 5 999 441 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz wyniosła 5 282 958 zł.
a
ktywa trwałe to 4 000 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 282 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 282 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 576 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 282 958 zł w 2023 roku.
• 4 820 709 zł w 2022 roku.
• 5 181 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz wyniosły 1 706 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 282 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 305 zł w 2023 roku
• 1 850 546 zł w 2022 roku
• 2 640 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz wykazała przychody na poziomie 3 662 760 zł.
Organizacja zarobiła 667 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 452 zł w 2023 roku
• 33 002 zł w 2022 roku
• 35 986 zł w 2021 roku
Organizacja Ciachomania t.brzęczek, t.gronkiewicz wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do CIACHOMANIA T.BRZĘCZEK, T.GRONKIEWICZ