Organizacja Piekarnia-cukiernia "smaga" osiągnęła 5 795 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 795 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 525 433 zł.
Zysk netto wyniósł 270 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 795 958 zł w 2022 roku.
• 4 175 443 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 526 zł w 2022 roku.
• 72 997 zł w 2021 roku.
• 5169 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia-cukiernia "smaga" wynosi 5 173 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 855 zł a 14 489 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 173 930 zł w 2022 roku.
• 3 140 853 zł w 2021 roku.
• 62 026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia-cukiernia "smaga" wyniosła 2 604 214 zł.
a
ktywa trwałe to 1 803 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 801 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 604 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 300 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 604 214 zł w 2022 roku.
• 2 413 241 zł w 2021 roku.
• 22 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia-cukiernia "smaga" wyniosły 2 300 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 604 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 300 407 zł w 2022 roku
• 2 326 257 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia-cukiernia "smaga" wykazała przychody na poziomie 5 795 958 zł.
Organizacja zarobiła 297 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 803 zł w 2022 roku
• 7876 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia-cukiernia "smaga" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.