Przychody operacyjne wyniosły 142 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 777 zł.
Zysk netto wyniósł 9443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 220 zł w 2019 roku.
• 455 302 zł w 2018 roku.
• 617 472 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9443 zł w 2019 roku.
• 188 757 zł w 2018 roku.
• 55 731 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dosa wynosi 326 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 431 zł a 1 035 722 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -249 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 784 zł w 2019 roku.
• 1 390 815 zł w 2018 roku.
• 825 258 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dosa wyniosła 778 415 zł.
a
ktywa trwałe to 8300 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 415 zł w 2019 roku.
• 996 197 zł w 2018 roku.
• 711 997 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dosa wyniosły 519 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 485 zł w 2019 roku
• 553 192 zł w 2018 roku
• 457 748 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2019 roku
• 56% w 2018 roku
• 64% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dosa wykazała przychody na poziomie 142 220 zł.
Organizacja zarobiła 10 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 934 zł w 2019 roku
• 32 908 zł w 2018 roku
• 14 139 zł w 2017 roku
Organizacja Dosa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0002%.