Organizacja Luminoso osiągnęła 573 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 430 zł.
Zysk netto wyniósł 1860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 290 zł w 2023 roku.
• 1 009 044 zł w 2022 roku.
• 668 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1860 zł w 2023 roku.
• 39 170 zł w 2022 roku.
• 25 209 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luminoso wynosi 500 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 595 zł a 1 433 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 500 149 zł w 2023 roku.
• 938 499 zł w 2022 roku.
• 626 433 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luminoso wyniosła 273 349 zł.
a
ktywa trwałe to 34 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 349 zł w 2023 roku.
• 277 977 zł w 2022 roku.
• 277 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luminoso wyniosły 125 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 992 zł w 2023 roku
• 132 480 zł w 2022 roku
• 170 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luminoso wykazała przychody na poziomie 573 290 zł.
Organizacja zarobiła 2747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 zł w 2023 roku
• 4546 zł w 2022 roku
• 2866 zł w 2021 roku
Organizacja Luminoso wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biegoń Konrad
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.