IK PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000550778

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GALICYJSKA, 1

Kod pocztowy

31-586

Rejestracja

2015-04-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MARCIN JAN SMOROŃ - CZŁONEK ZARZĄDU I KRZYSZTOF MICHAŁ JAKUBOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji pracy tymczasowej Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostałe sprzątanie Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IK Properties osiągnęła 1 494 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 910 019 zł. Pozostałe przychody to 584 546 zł.

Całkowite koszty wyniosły 711 772 zł.

Zysk netto wyniósł 198 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 565 zł w 2024 roku.
• 915 939 zł w 2023 roku.
• 1 279 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 248 zł w 2024 roku.
• -345 248 zł w 2023 roku.
• 355 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

846423.02

283631.63

1099265.92

607041.56

1034184.65

539356

906311.45

167613.22

1294014.6

644561.22

1279373.45

355152.6

915939.43

-345247.83

1494564.79

198247.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IK Properties wynosi 309 tys. zł.

EBITDA IK Properties wynosi 523 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IK Properties wynosi 3 529 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 739 772 zł a 9 278 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 529 139 zł w 2024 roku.
• 1 998 735 zł w 2023 roku.
• 3 918 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216473.72

1915282.26

3970842.82

624580.64

3785590.83

8498581.84

969487.64

3816368.08

7550984

1028098.81

2302759.32

5483193.64

1439826.47

4880747.75

9023857.08

1645440.92

3918966.96

8775684.92

0

1998735.23

7403247.68

1739771.97

3529138.58

9278783.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IK Properties wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IK Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IK Properties wyniosły 600 855 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IK Properties wyniosła 11 695 521 zł.

a

ktywa trwałe to 11 463 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 695 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 319 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 375 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 695 521 zł w 2024 roku.
• 11 638 892 zł w 2023 roku.
• 11 839 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11049835.53

10921939.21

10732782

10572990.51

10333269.86

11839913.29

11638891.72

11695520.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.98

0.52

0.34

0.06

0.73

0.56

0.55

0.05

0.42

0.57

0.52

0.02

0.12

0.59

0.18

0.06

0.34

0.56

0.5

0.03

0.16

0.53

0.28

-0.03

-0.19

0.16

-0.38

0.02

0.09

0.34

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IK Properties wyniosły 9 375 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 695 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 375 825 zł w 2024 roku
• 9 788 080 zł w 2023 roku
• 9 645 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11049835.53

10761203.9

0.97

10921939.21

10089165.02

0.92

10732782

9440131.81

0.88

10572990.51

9202192.1

0.87

10333269.86

8413501.23

0.81

11839913.29

9645992.06

0.81

11638891.72

9788079.8

0.84

11695520.81

9375824.85

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IK Properties wykazała przychody na poziomie 1 494 565 zł.

Organizacja zarobiła 209 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 352 zł w 2024 roku
• 12 548 zł w 2023 roku
• 38 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

72239

38329

12548

11352

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IK Properties wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82526

0.64775

0.77303

0.79471

0.83746

0.88464

0.68678

0.92589

0

0.89652

0.69316

0.77761

0.75656

0.93363

0.89012

0.80464

0.89111

0

0.87247

0.68187

0.7764

0.73623

0.90858

0.88972

0.75657

0.83121

0

0.79326

0.66919

0.77667

0.73175

0.69655

0.89143

0.62642

0.66301

0

0.87014

0.71073

0.76807

0.6919

0.8842

0.87613

0.76211

0.79145

0.87574

0.82192

0.68615

0.78023

0.68979

0.77617

0.8665

0.65809

0.68603

0.8147

0.06931

0.60771

0.76982

0.70616

0.17978

0.58754

0.21993

0.09301

0.69078

0.71198

0.65021

0.75255

0.70415

0.60776

0.73335

0.54702

0.58642

0.64287

Powiązania

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE GÓRTECH - powiązanie zwrotne

IK PROPERTIES - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - wspólnik

S MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2015

S Marcin

Luty 1979

Osoba

wspólnik

01.04.2015

J Krzysztof

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.04.2015

Ik Properties

Organizacja

reprezentacja

01.04.2015

Ik Properties

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.04.2017

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze Górtech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IK PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	EDUKACJA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000721278
2	POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOBRY DOM"	0000110622
3	PLATNIUM SP. Z O.O.	0000275737
4	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917
5	ESG EUROPE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000865980
6	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
7	BRYKSY LIPSKA 8 SP. Z O.O.	0001012236
8	MHM SP. Z O.O.	0000170927
9	ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000228852
10	MANGO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000238824
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR"	0000020527
12	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
14	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT 2 SP. Z O.O.	0000579911
15	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
16	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472
17	GALERIA MŁYN SP. Z O.O.	0000171234
18	CONCEPT NS SP. Z O.O.	0000883041
19	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
20	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
21	KENPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000754729
22	NGI 15 SP. Z O.O.	0000646029
23	TH-BETON WROCŁAW SP. Z O.O.	0000035444
24	ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542774
25	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
26	KK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000600800
27	DUNIA WEB SP. Z O.O.	0000541378
28	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
30	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648

IK PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000550778 NIP 6793109840 REGON 361148467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IK PROPERTIES

IK PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000550778 NIP
6793109840 REGON
361148467