KENPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000754729

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

92 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. ŚLĄSKA, 101

Kod pocztowy

41-600

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kenpol Nieruchomości osiągnęła 1 151 503 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 151 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 059 874 zł.

Zysk netto wyniósł 91 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 503 zł w 2024 roku.
• 1 134 168 zł w 2023 roku.
• 1 134 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 629 zł w 2024 roku.
• 46 699 zł w 2023 roku.
• 248 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

978762.54

343023.24

985649.79

437763.08

1046768.61

496343.52

1134322.12

248893.25

1134168.12

46699.13

1151503.12

91628.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kenpol Nieruchomości wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Kenpol Nieruchomości wynosi 842 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kenpol Nieruchomości wynosi 4 971 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 916 289 zł a 20 468 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 828 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 971 954 zł w 2024 roku.
• 4 711 956 zł w 2023 roku.
• 5 485 811 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1468143.81

5437707.06

18203230.64

1478474.69

5928170.49

18773430.96

1570152.92

6230573.18

18919217.92

1701483.18

5485811.04

19914790.92

466991.3

4711956.25

20101587.44

916289

4971953.67

20468103.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenpol Nieruchomości wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kenpol Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 480 zł.

Koszty operacyjne Kenpol Nieruchomości wyniosły 473 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 480 zł w 2024 roku
• 18 480 zł w 2023 roku
• 18 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kenpol Nieruchomości wyniosła 12 734 135 zł.

a

ktywa trwałe to 12 443 512 zł.

a

ktywa obrotowe to 290 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 734 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 117 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 617 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 122 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 734 135 zł w 2024 roku.
• 11 334 801 zł w 2023 roku.
• 11 511 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4769288.34

6371665.82

9306845.51

11511110.34

11334801.33

12734135.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.35

0.07

0.09

0.48

0.44

0.05

0.1

0.58

0.47

0.02

0.05

0.61

0.22

0

0.01

0.59

0.04

0.01

0.02

0.59

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kenpol Nieruchomości wyniosły 7 617 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 734 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 269 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 617 110 zł w 2024 roku
• 6 309 404 zł w 2023 roku
• 6 532 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4769288.34

218480.68

0.05

6371665.82

1678308.08

0.26

9306845.51

4577041.03

0.49

11511110.34

6532412.61

0.57

11334801.33

6309404.47

0.56

12734135.44

7617109.68

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kenpol Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 151 503 zł.

Organizacja zarobiła 101 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9512 zł w 2024 roku
• 5206 zł w 2023 roku
• 25 136 zł w 2022 roku

Wartość

0

30472

25136

5206

9512

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kenpol Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38604

0.00224

0.0003

0

0.83838

0.67347

0.66815

0.21389

0.82975

0.76655

0.80839

0.61974

0

0.87064

0.68236

0.7103

0.40979

0.8715

0.84484

0.79807

0.62548

0

0.84888

0.68223

0.75392

0.52866

0.87193

0.88526

0.73302

0.62453

0.81187

0.79165

0.66739

0.77626

0.56528

0.72571

0.90353

0.60432

0.5265

0.7792

0.61141

0.64013

0.76621

0.5714

0.45854

0.89791

0.32827

0.37346

0.61919

0.63494

0.60694

0.76513

0.61461

0.53439

0.89485

0.47092

0.39791

0.62559

Powiązania

KENPOL NIERUCHOMOŚCI - wspólnik, reprezentacja

G CEZARY - prokurent

K TOMASZ - wspólnik

K EUGENIUSZ - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

K Eugeniusz

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

24.10.2018

K Grzegorz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

24.10.2018

K Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

24.10.2018

Kenpol Nieruchomości

Organizacja

prokurent

21.05.2021

G Cezary

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

Kenpol Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KENPOL NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MIESZKANIE NASZYCH	0000356667
2	IPT SP. Z O.O.	0000196129
3	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT 2 SP. Z O.O.	0000579911
4	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "INWESTOR"	0000020527
5	ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069868
6	JW PROPERTY SP. Z O.O.	0000643864
7	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
8	KT II SPINBUD JARCZYK SP. K.	0000595072
9	MAD SKOWRON SP. K.	0000737293
10	CENTRUM HANDLOWE SP. Z O.O.	0000658342
11	"W&W NIERUCHOMOŚCI" A. WÓJCIK, J. WÓJCIK SP. J.	0000426110
12	C&C GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000319099
13	LW COMPLEX SP. Z O.O.	0000903473
14	WFH 62 SP. Z O.O.	0000711658
15	OLSAD SP. Z O.O.	0000292476
16	RECO LOGISTICS SP. Z O.O. PALIWA SP. K.	0000473669
17	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
18	KK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000600800
19	FP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000608021
20	SALUMANUS RE SP. Z O.O.	0000875005
21	JKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961589
22	2 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000599719
23	PRACOWNICZA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SABAT"	0000170286
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAJER" ZOFIA KOS, JAN	0000064961
25	TH-BETON WROCŁAW SP. Z O.O.	0000035444
26	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
27	GALERIA MŁYN SP. Z O.O.	0000171234
28	INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000564604
29	FABRYKA 77 SP. Z O.O.	0000717508
30	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054

KENPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000754729 NIP 6272759707 REGON 381642312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KENPOL NIERUCHOMOŚCI

KENPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000754729 NIP
6272759707 REGON
381642312