Organizacja Kenpol nieruchomości osiągnęła 1 134 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 134 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 885 429 zł.
Zysk netto wyniósł 248 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 322 zł w 2022 roku.
• 1 046 769 zł w 2021 roku.
• 985 650 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 893 zł w 2022 roku.
• 496 344 zł w 2021 roku.
• 437 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenpol nieruchomości wynosi 5 485 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 701 483 zł a 19 914 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 485 811 zł w 2022 roku.
• 6 230 573 zł w 2021 roku.
• 5 928 170 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenpol nieruchomości wyniosła 11 511 110 zł.
a
ktywa trwałe to 11 456 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 511 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 978 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 532 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 877 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 511 110 zł w 2022 roku.
• 9 306 846 zł w 2021 roku.
• 6 371 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenpol nieruchomości wyniosły 6 532 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 511 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 633 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 532 413 zł w 2022 roku
• 4 577 041 zł w 2021 roku
• 1 678 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenpol nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 134 322 zł.
Organizacja zarobiła 274 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 136 zł w 2022 roku
• 30 472 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kenpol nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki