ADJANO SP. Z O.O. | KRS: 0000550488

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

6,7 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. KATOWICKA, 120

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2015-03-27

Rozpoczęcie działalności

2002-09-05

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adjano.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY,SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI,W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁOTYCH(DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,A POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opis

Zamawianie produktów piekarniczych online
Oferowanie szerokiego asortymentu pizz
Wygodne zakupy bez wychodzenia z domu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adjano osiągnęła 6 734 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 730 701 zł. Pozostałe przychody to 3325 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 726 884 zł.

Zysk netto wyniósł 3817 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 734 026 zł w 2024 roku.
• 6 330 639 zł w 2023 roku.
• 5 938 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3817 zł w 2024 roku.
• 165 049 zł w 2023 roku.
• 64 454 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5211286.66

-43878.81

5064943.17

6164.68

4553505.55

94616.91

4400331.67

75286.6

5149181.93

-101849.99

5938949.61

64454.08

6330638.84

165049.33

6734025.98

3817.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adjano wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Adjano wynosi 76 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 275 zł w 2024 roku.
• 246 222 zł w 2023 roku.
• 130 570 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 473 zł w 2024 roku.
• 305 183 zł w 2023 roku.
• 189 669 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adjano wynosi 4 704 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 172 zł a 16 835 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 704 019 zł w 2024 roku.
• 5 069 660 zł w 2023 roku.
• 4 282 366 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3474191.11

13028216.65

0

3401287.5

12662357.93

36831.96

3450969.97

11383763.88

93296.91

3327997.76

11000829.18

0

3449697.37

12872954.82

65249.98

4282366.04

14847374.03

189036.98

5069660.19

15826597.1

38171.9

4704019.28

16835064.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adjano wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adjano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 853 128 zł.

Koszty operacyjne Adjano wyniosły 6 683 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 827 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 853 128 zł w 2024 roku
• 2 320 926 zł w 2023 roku
• 1 863 615 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adjano wyniosła 1 178 052 zł.

a

ktywa trwałe to 585 294 zł.

a

ktywa obrotowe to 592 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 265 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 185 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 052 zł w 2024 roku.
• 883 676 zł w 2023 roku.
• 966 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1580705.54

1312128.56

1236775.69

1307074.68

1136627.17

966682.62

883676.39

1178051.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.85

0

-0.01

0

-0.14

0.01

0

0.08

1.93

0.04

0.02

0.06

0.61

0.03

0.02

-0.09

-4.52

-0.01

-0.02

0.07

0.74

0.02

0.01

0.19

0.65

0.04

0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adjano wyniosły 912 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 185 zł w 2024 roku
• 631 627 zł w 2023 roku
• 879 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1580705.54

1632376.85

1.03

1312128.56

1357635.19

1.03

1236775.69

1187666.41

0.96

1307074.68

1182678.8

0.9

1136627.17

1114081.28

0.98

966682.62

879682.65

0.91

883676.39

631627.09

0.71

1178051.72

912185.23

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adjano wykazała przychody na poziomie 6 734 026 zł.

Organizacja zarobiła 10 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6786 zł w 2024 roku
• 32 075 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

23985

7495

0

32075

6786

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Adjano wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1381

0.65488

0.59524

0.83214

0.22881

0.26711

0.21754

0.82709

0

0.49235

0.66863

0.58693

0.82194

0.25933

0.30724

0.25665

0.10127

0

0.63043

0.66076

0.60614

0.78446

0.37238

0.45173

0.55007

0.95328

0.83333

0.61144

0.66413

0.60548

0.75372

0.38425

0.41176

0.51333

0.75169

0.75661

0.0807

0.67705

0.58824

0.78298

0.21131

0.24176

0.18248

0.01108

0

0.56656

0.65761

0.54592

0.76869

0.28116

0.31884

0.50231

0.77352

0

0.54774

0.64388

0.49108

0.71119

0.31658

0.31818

0.59615

0.72045

0.69895

0.35198

0.6077

0.47749

0.77369

0.21609

0.23762

0.23422

0.2423

0.5304

Powiązania

ADJANO - powstanie organizacji

J EWELINA - wspólnik, reprezentacja

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

J KRYSTIAN - wspólnik

J JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.03.2015

Adjano

Organizacja

wspólnik

27.03.2015

J Krystian

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

27.03.2015

J Ewelina

Maj 1953

Osoba

wspólnik

27.03.2015

J Adam

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

28.10.2024

J Justyna

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

J Adam

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

09.09.2024

J Krystian

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

J Ewelina

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

09.09.2024

J Justyna

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Janosz Adam posiada 325 udziałów, które stanowią 54.2% firmy.

Janosz Krystian posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.

Janosz Justyna posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Janosz Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2024 jest Janosz Adam kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2015 do 28.10.2024 był Janosz Adam kontrolując 54% udziałów.

Podobne organizacje do ADJANO

	Organizacja	Numer KRS
1	ORSA GROUP SP. Z O.O.	0000787410
2	IRMAG SP. Z O.O.	0000939086
3	PIEKARNIA KOSZALIN SP. Z O.O.	0000641503
4	"POD ROGALEM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000079395
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MILICZU	0000091474
6	FITO SP. Z O.O.	0000894957
7	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SMAGA" SP. Z O.O.	0000422826
8	M.P. KOSZYKI SP. Z O.O.	0000620712
9	SUMAREX SP. Z O.O.	0000174395
10	POLSKA PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000789817
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W HARASIUKACH	0000154322
12	ZAKŁAD PIEKARNICZY "SEZAM" SP. Z O.O.	0000171780
13	PIEKARNIA „KRÓLEWSKA” BUŁACZ I SZEWCZYK SP. J.	0000188394
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGORZEWIE	0000032761
15	BARTOM SP. Z O.O.	0000557415
16	CUKIERNIA POKUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000836315
17	SWOJSKIE WYPIEKI 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000853508
18	"PIEKARNIA - CUKIERNIA ZAGRODNICZA" M. GÓRA SP. Z O.O.	0001076611
19	HK GROUP SP. Z O.O.	0000901612
20	"SPOŁEM"POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GOLENIOWIE	0000027569
21	PIEKARNIA WITASZCZYK SP. Z O.O.	0000942551
22	CUKIERNIA ANIA SP. Z O.O.	0000881030
23	CHLEBOLUBNI SP. Z O.O.	0000862440
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000059315
25	PROFIT BRAND SP. Z O.O. II SP. K.	0000785614
26	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ZGODA" W JAROCINIE	0000027764
27	BIKEY SP. Z O.O.	0000532887
28	PIEKARNIA SMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000810281
29	CUKIERNIA "DLA CIEBIE" SP. Z O.O.	0000757107
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGATYNI	0000006021

ADJANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550488 NIP 6351663976 REGON 277876230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADJANO

ADJANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550488 NIP
6351663976 REGON
277876230