DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1 | KRS: 0000549931

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

231 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-03-23

Rozpoczęcie działalności

2015-03-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 1 osiągnęła 1 888 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 816 501 zł. Pozostałe przychody to 71 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 585 427 zł.

Zysk netto wyniósł 231 074 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -141 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 888 319 zł w 2024 roku.
• 1 242 295 zł w 2023 roku.
• 2 927 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 074 zł w 2024 roku.
• -1 087 846 zł w 2023 roku.
• -364 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2881849.2

-375007.01

4888372.44

128828.94

8379960.6

2159382.88

6918825.41

1233237.43

1807413.4

-211576.43

2927323.69

-364872.36

1242294.67

-1087845.91

1888319.14

231073.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 255 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 303 zł w 2024 roku.
• -1 044 412 zł w 2023 roku.
• -405 772 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 303 zł w 2024 roku.
• -1 044 412 zł w 2023 roku.
• -400 723 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-360890.74

-352413.04

153429.08

165724.92

2147452.05

2158425.25

1171166.85

1177487.47

-214929.88

-212003.32

-405771.74

-400723.12

-1044412.09

255303.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 2 686 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 502 984 zł a 4 720 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 686 158 zł w 2024 roku.
• 1 238 232 zł w 2023 roku.
• 3 177 469 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1921232.8

7204623

78076.85

3852307.57

12220931.1

1227364.01

15451535.93

30231360.32

1861445.15

11406945.14

17297063.52

0

2704516.31

7997728.24

0

3177468.9

7318309.22

0

1238231.79

3105736.67

502983.59

2686158.41

4720797.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 3,89% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dś Development Własne M Wrocław 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dś Development Własne M Wrocław 1 wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 230 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7310.79

115270.25

0

39612.81

194962.06

0

269532.55

431876.58

175675.03

343717.31

662059.38

0

154990.71

478285.49

0

131804.94

395204.67

0

109342.76

38295.46

96383.24

230350.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 653 zł.

Koszty operacyjne Dś Development Własne M Wrocław 1 wyniosły 1 561 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 653 zł w 2024 roku
• 1007 zł w 2023 roku
• 15 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

117484.04

198448.72

338874.77

137339.18

83695.64

15660.41

1007.14

169653.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dś Development Własne M Wrocław 1 wyniosła 4 434 196 zł.

a

ktywa trwałe to 12 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 421 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 434 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 670 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 763 552 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 434 196 zł w 2024 roku.
• 5 341 978 zł w 2023 roku.
• 7 610 506 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6890876.99

9144141.86

8619375.99

5755660.14

7694164.35

7610506.24

5341977.5

4434196.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -211.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

15.17

-0.13

0.01

1.24

0.03

0.25

1.32

0.26

0.21

0.5

0.17

0.18

-0.03

-0.11

-0.12

-0.05

-0.22

-0.14

-0.12

-0.2

-1.99

-0.85

-0.88

0.05

0.34

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dś Development Własne M Wrocław 1 wyniosły 3 763 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 434 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 763 552 zł w 2024 roku
• 4 795 264 zł w 2023 roku
• 5 975 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6890876.99

6915603.46

1

9144141.86

9040039.39

0.99

8619375.99

6982890.64

0.81

5755660.14

3273733.28

0.57

7694164.35

5694732.29

0.74

7610506.24

5975946.54

0.79

5341977.5

4795263.71

0.9

4434196.32

3763551.54

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 1 wykazała przychody na poziomie 1 888 319 zł.

Organizacja zarobiła 231 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 1 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0397

0.787

0.92208

0.81954

0.20082

0.2013

0.21803

0.99584

0

0.75794

0.8485

0.9405

0.80673

0.44544

0.40415

0.45473

0.9318

0

0.97452

0.89832

0.94268

0.72151

0.81259

0.8048

0.75165

0.941

0

0.94665

0.88301

0.91483

0.59614

0.71879

0.70445

0.72247

0.68215

0

0.04595

0.72579

0.94054

0.68803

0.17918

0.1751

0.25876

0.13393

0

0.03612

0.75964

0.9349

0.73433

0.17031

0.14294

0.21644

0.10463

0

0.01168

0.62667

0.89609

0.79498

0.08252

0.0764

0.12609

0.02365

0

0.72687

0.62525

0.85022

0.78847

0.66366

0.6704

0.47744

0.58404

0

Powiązania

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1 - wspólnik, reprezentacja

D TOMASZ - wspólnik

Ś LESZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2015

Ś Leszek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

23.03.2015

17.01.2025

Dś Development "własne M"

Organizacja

wspólnik

23.03.2015

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

17.01.2025

Dś Development Własne M Wrocław 1

Organizacja

reprezentacja

23.03.2015

17.01.2025

Dś Development "własne M"

Organizacja

reprezentacja

17.01.2025

Dś Development Własne M Wrocław 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Śmigielski Leszek

wspólnik
Dominiak Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1

	Organizacja	Numer KRS
1	"STRAŻAK MIKOŁÓW" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000433818
2	IMPRESSION SERWIS SP. Z O.O.	0000572415
3	PARTNER SP. Z O.O.	0000533552
4	WASMER POLSKA SP. Z O.O.	0000197254
5	MIK SP. Z O.O.	0000788114
6	"ERMET" SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD TECHNICZNO-HANDLOWY	0000147582
7	EKO-PLAN SP. Z O.O.	0000467147
8	SILBUD PROPERTY SP. Z O.O.	0000448773
9	DAV-CAR SP. Z O.O.	0000792607
10	KMM GROUP SP. Z O.O.	0001008258
11	GERZ CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000675240
12	GEOENERGIA PLUS SP. Z O.O.	0000140902
13	METPOL SP. Z O.O.	0000212406
14	STOW. NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0000444768
15	GRUPA PROMEX SP. Z O.O.	0000558580
16	TSC SP. Z O.O.	0000228459
17	PRO-BAU SP. Z O.O.	0000443002
18	OPW-IZOLACJE SP. Z O.O.	0000331580
19	ECOFAIR SP. Z O.O.	0000208423
20	A & B CONSULTING SP. Z O.O.	0000274741
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "TELECHEM" SP. Z O.O.	0000000702
22	WELER SP. Z O.O.	0000392072
23	REMA TIP TOP ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000320317
24	JPB SP. Z O.O.	0000353120
25	PROFIL SERWIS SP. Z O.O.	0000529443
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EURODOM" SP. Z O.O.	0000180853
27	IRLASER SP. Z O.O.	0000849609
28	PRZEDSIĘBIORSTWO POLAKTIV SP. Z O.O.	0000397830
29	RENOWO SP. Z O.O.	0000517280
30	EKO GRUPA SP. Z O.O.	0000794506

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000549931 NIP 1182106749 REGON 361076561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000549931 NIP
1182106749 REGON
361076561