MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI SP. K. | KRS: 0000434451

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MODŁA KRÓLEWSKA

Adres

UL. BURSZTYNOWA, 37

Kod pocztowy

62-571

Rejestracja

2012-10-04

Rozpoczęcie działalności

2012-10-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MAX - BUD Łukasz Józefacki osiągnęła 5 842 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 842 233 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 372 693 zł.

Zysk netto wyniósł 1 469 540 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 842 248 zł w 2024 roku.
• 6 208 563 zł w 2023 roku.
• 6 535 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 469 540 zł w 2024 roku.
• 1 271 203 zł w 2023 roku.
• 472 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1198250.7

-35549.82

2157483.24

67963.56

838664.85

57254.99

1617455.34

14738.8

4615324.58

543404.11

6535283.21

472059.8

6208562.98

1271203.12

5842248.22

1469539.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 1,59 mln zł.

EBITDA MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 589 718 zł w 2024 roku.
• 1 396 810 zł w 2023 roku.
• 523 713 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 243 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 684 230 zł w 2024 roku.
• 1 474 068 zł w 2023 roku.
• 555 283 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 12 568 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 795 076 zł a 20 573 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 672 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 568 067 zł w 2024 roku.
• 10 916 776 zł w 2023 roku.
• 6 984 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

863909.26

2995626.75

116048.13

1826224.53

5393708.1

12739.37

800869.23

2096662.13

14804.1

1152062.86

4043638.35

411303.08

5661802.58

11538311.45

739519.36

6984614.03

16338208.03

1692921.7

10916776.16

17796843.68

2795076.38

12568066.8

20573553.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MAX - BUD Łukasz Józefacki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MAX - BUD Łukasz Józefacki wynosi 466 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 756 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 793 421 zł.

Koszty operacyjne MAX - BUD Łukasz Józefacki wyniosły 4 252 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 793 421 zł w 2024 roku
• 687 629 zł w 2023 roku
• 574 616 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MAX - BUD Łukasz Józefacki wyniosła 4 139 103 zł.

a

ktywa trwałe to 558 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 580 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 139 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 726 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 139 103 zł w 2024 roku.
• 3 043 037 zł w 2023 roku.
• 2 614 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

349443.18

328219.68

138089.22

581077.21

1208346.45

2614320.23

3043037.35

4139103.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.41

-0.02

-0.03

0.21

0.44

0.03

0.41

3.37

0.07

0.03

0.75

0.01

0.45

0.99

0.13

0.12

0.18

0.48

0.08

0.07

0.42

0.56

0.23

0.2

0.35

0.39

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MAX - BUD Łukasz Józefacki wyniosły 412 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 139 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 335 zł w 2024 roku
• 785 808 zł w 2023 roku
• 1 628 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349443.18

262675.9

0.75

328219.68

173488.84

0.53

138089.22

121103.39

0.88

581077.21

561338.41

0.97

1208346.45

659942.34

0.55

2614320.23

1628294.42

0.62

3043037.35

785808.42

0.26

4139103.34

412334.84

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MAX - BUD Łukasz Józefacki wykazała przychody na poziomie 5 842 248 zł.

Organizacja zarobiła 1 589 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 852 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 469 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 852 zł w 2024 roku
• 124 977 zł w 2023 roku
• 45 868 zł w 2022 roku

Wartość

0

48462

45868

124977

119852

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja MAX - BUD Łukasz Józefacki wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13609

0.72802

0.51445

0.5814

0.34252

0.33306

0.16967

0.07867

0

0.76426

0.77974

0.51115

0.4581

0.52536

0.47631

0.83483

0.7136

0

0.72545

0.67585

0.41181

0.68621

0.60227

0.5723

0.89032

0.97888

0

0.66697

0.75203

0.56932

0.74663

0.41504

0.40014

0.61028

0.80427

0

0.88502

0.84714

0.64426

0.48713

0.67919

0.68208

0.91026

0.86573

0.88514

0.86484

0.86572

0.73411

0.53184

0.60648

0.59574

0.79408

0.70357

0.85632

0.92371

0.85277

0.74322

0.32702

0.7731

0.78335

0.90928

0.76389

0.91528

0.92584

0.81497

0.74629

0.20371

0.83323

0.82955

0.8832

0.69233

0.89826

Powiązania

J ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

J JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2012

06.05.2019

W Zbigniew

Luty 1964

Osoba

wspólnik

04.10.2012

J Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

06.05.2019

J Jan

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

04.10.2012

J Łukasz

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TWG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000402654
2	ROZBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000712870
3	DOPS SP. Z O.O.	0000186757
4	FENIX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000512185
5	OLAX SP. Z O.O.	0000461362
6	HOMES FACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000882023
7	RAF-POL INVEST SP. Z O.O.	0000842004
8	BUILD4U SP. Z O.O.	0000882523
9	EKO-INSTAL SP. Z O.O.	0000549107
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE LUBTECH SP. Z O.O.	0000113474
11	KOBAS BUDOWNICTWO BMR SP. Z O.O.	0000863626
12	DANTEX SP. Z O.O.	0000294147
13	SENMAK SP. Z O.O.	0000722074
14	DUROBUD SP. Z O.O.	0000760885
15	BARTOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897369
16	JESION INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613528
17	STOW. POMOCY BLIŹNIEMU "MAR-KOT"	0000165137
18	MAGNOTERM SP. Z O.O.	0000676528
19	INSTALBUD-DEWELOPER LUCJAN PULIKOWSKI SP. K.	0000670622
20	PELESCRIME SP. Z O.O.	0000033130
21	ANMARO SP. Z O.O.	0000033853
22	IBD-GW SP. Z O.O. SP. K.	0000693959
23	NORDWOOD CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000792315
24	N-BUD SP. Z O.O.	0000798144
25	KAROD SP. Z O.O.	0000685330
26	WOJ-STACH SP. Z O.O.	0000775630
27	BUD-DOM SP. Z O.O.	0000985818
28	FORPOS SP. Z O.O.	0000139956
29	KONSTERM SP. Z O.O.	0000648464
30	IREN UPS SP. Z O.O.	0000911770

MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000434451 NIP 6652990285 REGON 302239121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI

MAX - BUD ŁUKASZ JÓZEFACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000434451 NIP
6652990285 REGON
302239121