Organizacja Wisar osiągnęła 5 306 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 306 157 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 171 308 zł.
Zysk netto wyniósł 1 134 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 125 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 306 215 zł w 2024 roku.
• 1 923 056 zł w 2023 roku.
• 5 473 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 134 849 zł w 2024 roku.
• 86 179 zł w 2023 roku.
• 937 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wisar wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Wisar wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
452 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 247 556 zł w
2024 roku.
• 96 135 zł w
2023 roku.
• 1 020 438 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 283 318 zł w
2024 roku.
• 101 710 zł w
2023 roku.
• 1 051 933 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wisar wynosi 9 844 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 767 272 zł a 15 887 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 802 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 844 143 zł w 2024 roku.
• 2 542 890 zł w 2023 roku.
• 8 249 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wisar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 259
zł.
Koszty operacyjne Wisar wyniosły 4 058 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 259 zł w 2024 roku
• 265 363 zł w 2023 roku
• 258 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisar wyniosła 3 045 224 zł.
a
ktywa trwałe to 8363 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 036 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 356 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 224 zł w 2024 roku.
• 1 503 599 zł w 2023 roku.
• 1 415 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisar wyniosły 688 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 861 zł w 2024 roku
• 282 085 zł w 2023 roku
• 280 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisar wykazała przychody na poziomie 5 306 215 zł.
Organizacja zarobiła 1 247 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 134 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 238 zł w 2024 roku
• 9956 zł w 2023 roku
• 83 180 zł w 2022 roku
Organizacja Wisar wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.