Organizacja Uniwersum serwis osiągnęła 5 422 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 422 041 zł. Pozostałe przychody to 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 454 187 zł.
Strata netto wyniosła 32 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 422 164 zł w 2022 roku.
• 5 696 402 zł w 2021 roku.
• 6 327 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -475 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 146 zł w 2022 roku.
• -34 311 zł w 2021 roku.
• 80 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uniwersum serwis wynosi 4 971 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 555 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 956 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 971 445 zł w 2022 roku.
• 5 178 380 zł w 2021 roku.
• 5 944 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uniwersum serwis wyniosła 6 582 165 zł.
a
ktywa trwałe to 5 378 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 582 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 808 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 773 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 582 165 zł w 2022 roku.
• 6 816 275 zł w 2021 roku.
• 6 091 654 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uniwersum serwis wyniosły 4 773 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 582 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 773 273 zł w 2022 roku
• 4 975 236 zł w 2021 roku
• 4 216 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uniwersum serwis wykazała przychody na poziomie 5 422 164 zł.
Organizacja zarobiła -32 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Uniwersum serwis wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.