Zakres produktów: kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe, wideodomofony.
Usługi skierowane do klientów indywidualnych oraz instytucji.
Profesjonalny montaż i serwis systemów zabezpieczeń.
Współpraca z instalatorami przy realizacji projektów.
Indywidualne projektowanie systemów zabezpieczeń na zamówienie.
Gemini Tech Group to firma specjalizująca się w systemach monitoringu i zabezpieczeń. Oferuje szeroki wachlarz produktów związanych z monitoringiem wizyjnym, w tym kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe oraz wideodomofony. Ich oferta obejmuje zarówno rozwiązania dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji. Dzięki zaawansowanej technologii, w tym inteligentnym systemom monitorowania, Gemini Tech wyróżnia się na rynku jako dostawca nowoczesnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Oferta firmy skierowana jest również do instalatorów, co pozwala na profesjonalną współpracę przy realizacji projektów związanych z zabezpieczeniem. Gemini Tech kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz zapewnienie wsparcia technicznego na każdym etapie montażu i serwisu. Oprócz sprzedaży sprzętu, firma realizuje też kompleksową obsługę, w tym bezpłatną wizytę w celu wyceny oraz indywidualne projektowanie systemów zabezpieczeń dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gemini tech group osiągnęła 2 531 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 441 772 zł. Pozostałe przychody to 89 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 028 324 zł.
Zysk netto wyniósł 413 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 531 613 zł w 2024 roku.
• 1 877 494 zł w 2023 roku.
• 1 942 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 448 zł w 2024 roku.
• 385 724 zł w 2023 roku.
• 441 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemini tech group wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Gemini tech group wynosi 324 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 272 zł w
2024 roku.
• 305 156 zł w
2023 roku.
• 362 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 272 zł w
2024 roku.
• 306 376 zł w
2023 roku.
• 367 233 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini tech group wynosi 3 948 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 879 zł a 6 329 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 948 413 zł w 2024 roku.
• 3 091 353 zł w 2023 roku.
• 3 275 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini tech group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 617
zł.
Koszty operacyjne Gemini tech group wyniosły 2 117 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 617 zł w 2024 roku
• 76 049 zł w 2023 roku
• 48 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini tech group wyniosła 1 614 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 614 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 614 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 614 578 zł w 2024 roku.
• 1 692 405 zł w 2023 roku.
• 1 290 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini tech group wyniosły 805 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 614 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 406 zł w 2024 roku
• 1 296 681 zł w 2023 roku
• 1 004 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini tech group wykazała przychody na poziomie 2 531 613 zł.
Organizacja zarobiła 413 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gemini tech group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki