Specjalizacja w instalacji paneli fotowoltaicznych
Montaż cegły i płytek klinkierowych, renowacje elewacji
Usługi złotej rączki i profesjonalne projektowanie
Instalacja kabli światłowodowych dla domów i firm
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. to firma działająca jako podwykonawca w branży budowlanej, specjalizująca się w realizacji projektów na terenie całej Europy. Przedsiębiorstwo posiada niemal dekadę doświadczenia w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych, koncentrując się na instalacji paneli fotowoltaicznych, montażu cegły i płytek klinkierowych, a także renowacji elewacji oraz wnętrz. Oferta firmy obejmuje również usługi złotej rączki rozliczane godzinowo oraz profesjonalne usługi projektowe, co pozwala na obsługę zarówno dużych inwestycji, jak i mniejszych zleceń remontowych czy modernizacyjnych.
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość wykonania, terminowość oraz przejrzystość współpracy. Firma realizuje projekty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając kompleksową obsługę od etapu konsultacji, przez planowanie, aż po wykonanie i przekazanie gotowego obiektu. W zakresie instalacji fotowoltaicznych przedsiębiorstwo oferuje montaż paneli pochodzących od renomowanych producentów, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta. Montaż cegły i płytek klinkierowych wykonywany jest przez doświadczonych fachowców, co gwarantuje trwałość i estetykę wykończenia.
W ramach usług renowacyjnych ODZ-EUROPE Sp. z o.o. zajmuje się zarówno modernizacją elewacji budynków, jak i kompleksową przebudową wnętrz, oferując również wsparcie projektowe. Usługi złotej rączki obejmują drobne naprawy, prace montażowe, malowanie oraz inne prace wykończeniowe, co pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby klientów. Firma posiada także doświadczenie w instalacji kabli światłowodowych, zapewniając szybkie i profesjonalne wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej dla domów i firm.
Zespół ODZ-EUROPE Sp. z o.o. tworzą specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, w tym menedżerowie projektów, eksperci ds. instalacji fotowoltaicznych, kierownicy robót murarskich oraz projektanci z wieloletnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo stawia na innowacyjność, ciągłe doskonalenie procesów oraz budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Firma realizuje projekty zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, dbając o transparentność kosztów i zakresu prac poprzez szczegółowe umowy.
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. jest partnerem zarówno dla dużych inwestorów, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego wykonawcy do realizacji różnorodnych projektów budowlanych na terenie Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odz-Europe osiągnęła 20 827 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 827 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 572 989 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 827 630 zł w 2023 roku.
• 12 033 933 zł w 2022 roku.
• 3 238 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 641 zł w 2023 roku.
• 402 251 zł w 2022 roku.
• 318 589 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odz-Europe wynosi 20 487 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 583 482 zł a 52 069 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 414 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 487 133 zł w 2023 roku.
• 10 274 126 zł w 2022 roku.
• 3 774 423 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odz-Europe wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Odz-Europe wynosi 1,73 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odz-Europe wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odz-Europe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Odz-Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odz-Europe wynosi 507 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 833 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 833 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 507 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 833 tys. zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.
• 159 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 143 866
zł.
Koszty operacyjne Odz-Europe wyniosły 19 170 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
523 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 143 866 zł w 2023 roku
• 1 809 383 zł w 2022 roku
• 91 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odz-Europe wyniosła 5 425 789 zł.
a
ktywa trwałe to 222 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 203 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 425 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 111 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 425 789 zł w 2023 roku.
• 2 096 856 zł w 2022 roku.
• 1 643 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odz-Europe wyniosły 3 314 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 425 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 314 479 zł w 2023 roku
• 1 240 188 zł w 2022 roku
• 1 188 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odz-Europe wykazała przychody na poziomie 20 827 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 617 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 332 zł w 2023 roku
• 140 633 zł w 2022 roku
• 31 970 zł w 2021 roku
Organizacja Odz-Europe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orlov Artem
posiada 3 udziały,
które stanowią 75.0% firmy.