Podwykonawca budowlany z doświadczeniem w Europie|Specjalizacja w instalacji paneli fotowoltaicznych|Montaż cegły i płytek klinkierowych, renowacje elewacji|Usługi złotej rączki i profesjonalne projektowanie|Instalacja kabli światłowodowych dla domów i firm
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. to firma działająca jako podwykonawca w branży budowlanej, specjalizująca się w realizacji projektów na terenie całej Europy. Przedsiębiorstwo posiada niemal dekadę doświadczenia w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych, koncentrując się na instalacji paneli fotowoltaicznych, montażu cegły i płytek klinkierowych, a także renowacji elewacji oraz wnętrz. Oferta firmy obejmuje również usługi złotej rączki rozliczane godzinowo oraz profesjonalne usługi projektowe, co pozwala na obsługę zarówno dużych inwestycji, jak i mniejszych zleceń remontowych czy modernizacyjnych.
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość wykonania, terminowość oraz przejrzystość współpracy. Firma realizuje projekty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając kompleksową obsługę od etapu konsultacji, przez planowanie, aż po wykonanie i przekazanie gotowego obiektu. W zakresie instalacji fotowoltaicznych przedsiębiorstwo oferuje montaż paneli pochodzących od renomowanych producentów, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta. Montaż cegły i płytek klinkierowych wykonywany jest przez doświadczonych fachowców, co gwarantuje trwałość i estetykę wykończenia.
W ramach usług renowacyjnych ODZ-EUROPE Sp. z o.o. zajmuje się zarówno modernizacją elewacji budynków, jak i kompleksową przebudową wnętrz, oferując również wsparcie projektowe. Usługi złotej rączki obejmują drobne naprawy, prace montażowe, malowanie oraz inne prace wykończeniowe, co pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby klientów. Firma posiada także doświadczenie w instalacji kabli światłowodowych, zapewniając szybkie i profesjonalne wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej dla domów i firm.
Zespół ODZ-EUROPE Sp. z o.o. tworzą specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, w tym menedżerowie projektów, eksperci ds. instalacji fotowoltaicznych, kierownicy robót murarskich oraz projektanci z wieloletnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo stawia na innowacyjność, ciągłe doskonalenie procesów oraz budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Firma realizuje projekty zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, dbając o transparentność kosztów i zakresu prac poprzez szczegółowe umowy.
ODZ-EUROPE Sp. z o.o. jest partnerem zarówno dla dużych inwestorów, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego wykonawcy do realizacji różnorodnych projektów budowlanych na terenie Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odz-Europe osiągnęła 20 827 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 827 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 572 989 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 794 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 827 630 zł w 2023 roku. • 12 033 933 zł w 2022 roku. • 3 238 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
468 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 254 641 zł w 2023 roku. • 402 251 zł w 2022 roku. • 318 589 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Odz-Europe wynosi 3 073 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 523 zł a 7 810 375 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
179 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 073 075 zł w
2023 roku. • 9 796 643 zł w
2022 roku. • 3 432 099 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odz-Europe wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Odz-Europe wynosi 1,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 131 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 657 152 zł w
2023 roku. • 525 225 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 188 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 730 775 zł w
2023 roku. • 542 265 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Odz-Europe wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Odz-Europe. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 marca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 14080. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000546114. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2015 r., sygn. akt VI
Ns-Rej. KRS 1829/19/158.
[BMSiG-13453/2019]
UWAGAMSiG 53/2019IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie ODZ-
-EUROPE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublinie, KRS 0000546114, REGON 360908232, ostatni
adres siedziby: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Sąd informuje, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie
nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (23) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1303494. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43694/25/357]
Rzuć okiemMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ODZ-EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN
miejscowość LUBLIN 3. miejscowość LUBLIN ulica
UL. MIESZCZAŃSKA nr domu 8 kod pocztowy
: 20-311 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 1212957. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/674430/24/720]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 224658. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12015/24/489]
Rzuć okiemMSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej ODZ.EUROPE@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@ODZ-EUROPE.COM wykreślić: 4. Adres
strony internetowej wpisać: 4. Adres strony internetowej ODZ-EUROPE.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.10.2023
R. NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ Z KANCELARII NORARIALNEJ SŁOWIKOWSKA BEATA, MRÓZ PAWEŁ,
NOTARIUSZE. KANCELARIA S.C. UL. FRYDERYKA
CHOPINA 17/4, 20-023 LUBLIN, REPERTORIUM
A NR: 8044/2023 - ZMIANA PAR. 4 I PAR 6 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AVRAMCHENKO 2. SERGII 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.250
ZŁ 6. NIE 2 1. AVRAMCHENKO 2. IULIIA 5. 1 UDZIAŁ
O WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. ORLOV
2. ARTEM 3. [ukryto]) 5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 3 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ 4 1. SITUKHA
2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AVRAMCHENKO 2. SERGII 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AVRAMCHENKO 2. IULIIA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SITUKHA
2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać: 2 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 89 Z SPRZEDAŻ
X V. W P I S Y
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
3 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 8 2. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 9 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 10 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11
2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 12 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 13 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 14 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 15 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
Poz. 145441. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/582712/24/937]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 145440. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/582712/24/536]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1140498. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/453262/22/376]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1140497. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/453262/22/975]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 37084. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/35312/21/807]
Rzuć okiemMSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
I- LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLIPSKA
nr domu 3 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-482 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.12.20
R., NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ Z KANCELARII
NORARIALNEJ SŁOWIKOWSKA BEATA, MRÓZ
PAWEŁ, NOTARIUSZE. KANCELARIA S.C., UL.
NARUTOWICZA 17/4, 20-023 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 10759/2021 - ZMIANA PAR. 3 I PAR.
4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW wpisać: 2 1. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wykreślić: 1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać: 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Poz. 763854. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/328818/21/944]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763853. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/328818/21/543]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 479844. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/218523/20/48]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 479843. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/218522/20/336]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 63026. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/187954/20/348]
MSiG 28/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 63025. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
- 0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/187954/20/947]
MSiG 28/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
62 W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 16599. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185860/20/476]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 16598. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185860/20/75]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 16597. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185859/20/467]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 16596. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185859/20/66]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 16595. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185856/20/499]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.02.2015 DO 31.12.2015
Poz. 16594. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[RDF/185856/20/98]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
26.02.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1193533. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22170/19/532]
Rzuć okiemMSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ORLOV 2. ARTEM) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ORLOV 2. ARTEM) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 1090429. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18555/19/718]
Rzuć okiemMSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW
nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj
POLSKA
Poz. 115408. ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546114. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3913/19/674]
Rzuć okiemMSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.10.2018 R., NOTARIUSZ JANUSZ SIDOR
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY
ULICY CHOPINA 33/4, 20-023 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 3208/2018 - ZMIANA §4 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BILYI
2. MYKOLA 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.250 ZŁ
6. NIE 2 1. BILA 2. ANNA 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. ORLOV 2. ARTEM
5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BILYI 2. MYKOLA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BILA 2. ANNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ORLOV 2. ARTEM 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wpisać: 2 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW wykreślić: 1 2. 93 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI wpisać: 2 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
A ZLECENIE 4 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
PRACY TYMCZASOWEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Odz-Europe,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 15 października 2025.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Marcin Ciołek w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest ODZ-EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 15 października 2025 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: ODZ-EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000546114; siedziba dłużnika to: Warszawa; adres dłużnika to: Solipska 3/5, 02-482 Warszawa; reprezentanci: ARTEM ORLOV, PESEL: [ukryto], Prezes zarządu; NATALIIA SITUKHA, PESEL: [ukryto] Członek zarządu; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odz-Europe wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Odz-Europe charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odz-Europe wynosi 507 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 833 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 833 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
196 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 507 tys. zł w 2023 roku. • 241 tys. zł w 2022 roku. • 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 249 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku. • 64 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 833 tys. zł w 2023 roku. • 481 tys. zł w 2022 roku. • 159 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 143 866 zł.
Koszty operacyjne Odz-Europe wyniosły
19 170 478 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 526 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 143 866 zł w 2023 roku • 1 809 383 zł w 2022 roku • 91 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,4% w 2023 roku •
15,7% w 2022 roku •
4,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odz-Europe wyniosła 5 425 789 zł.
Aktywa trwałe to 222 132 zł.
Aktywa obrotowe to 5 203 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 425 789 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 111 310 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 891 311 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 828 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 425 789 zł sumy bilansowej i 2 111 310 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 096 856 zł sumy bilansowej i 856 668 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 643 168 zł sumy bilansowej i 454 418 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59,42%.
Marża operacyjna wyniosła 7,96%.
Marża netto wyniosła 6,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odz-Europe wyniosły 3 314 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 425 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 062 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 314 479 zł w 2023 roku • 1 240 188 zł w 2022 roku • 1 188 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2023 roku • 59% w 2022 roku • 72% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Odz-Europe ma 3 314 479 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 600 796 zł (78%).
Dalej: państwu 569 651 zł (17%), klientom spoza grupy kapitałowej 84 045 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 39 015 zł (1%).
Pozostali, 20 973 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 20 973 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
570 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
weksle · spoza grupy kapitałowej
37 tys. zł
1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78%.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Odz-Europe wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 432 tys. zł należności i inne: 4,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
1,57
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2023 roku • 1,66 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Odz-Europe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 431 692 zł.
Koszty odsetek: 9448 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 175,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 314 479 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł432 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka432 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 175,4 raza.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 432 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 227 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 175,4 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Odz-Europe wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 305 107 zł, z czego 2 305 107 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2023 roku • 50 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Odz-Europe wynoszą 19 147 845 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 631 097 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 723 733 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 410 971 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,1 mln zł
Usługi obce13,6 mln zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe1,4 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii668 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia420 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów123 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty97 tys. zł · <1%
Amortyzacja74 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,1 mln zł w 2023 roku • 11,5 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Odz-Europe wykazała przychody na poziomie 20 827 630 zł.
Organizacja zarobiła 1 617 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
165 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 363 332 zł w 2023 roku • 140 633 zł w 2022 roku • 31 970 zł w 2021 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Odz-Europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,32%.
W latach 2019-2021 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,32%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 827 486,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów20 709 323,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów118 162,77
B. Koszty działalności operacyjnej19 147 844,84
I. Amortyzacja73 622,74
II. Zużycie materiałów i energii667 549,07
III. Usługi obce13 631 097,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)97 269,00
V. Wynagrodzenia2 723 732,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)420 133,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 410 970,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów123 469,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 679 641,48
D. Pozostałe przychody operacyjne143,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne143,98
E. Pozostałe koszty operacyjne22 633,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 633,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 657 152,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe39 179,09
I. Odsetki, w tym: (+1)9 448,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych29 730,97
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 617 973,11
J. Podatek dochodowy363 332,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 254 641,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Odz-Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 337 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+337
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+28 dni12-08-2024
2022
+7 mies. 18 dni28-02-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 mies. 5 dni10-09-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
+6 mies. 24 dni04-02-2020
2017
+17 mies. 27 dni03-01-2020
2016
+30 mies. 2 dni03-01-2020
2015
+42 mies. 7 dni03-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Orlov Artem posiada 3 udziały, które stanowią 75% firmy.