Organizacja Andur f.p.u.h. osiągnęła 3 576 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 576 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 553 524 zł.
Zysk netto wyniósł 22 639 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 350 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 576 162 zł w 2022 roku.
• 8 248 534 zł w 2021 roku.
• 10 576 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 639 zł w 2022 roku.
• 553 179 zł w 2021 roku.
• -350 860 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andur f.p.u.h. wynosi 3 182 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 389 zł a 8 940 406 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 053 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 182 284 zł w 2022 roku.
• 8 402 381 zł w 2021 roku.
• 7 326 563 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andur f.p.u.h. wyniosła 10 687 323 zł.
a
ktywa trwałe to 1 112 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 574 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 687 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 743 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 687 323 zł w 2022 roku.
• 11 259 487 zł w 2021 roku.
• 11 767 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andur f.p.u.h. wyniosły 9 743 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 687 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 743 829 zł w 2022 roku
• 10 338 632 zł w 2021 roku
• 11 400 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andur f.p.u.h. wykazała przychody na poziomie 3 576 162 zł.
Organizacja zarobiła 27 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5360 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Andur f.p.u.h. wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.