Organizacja K. i. agrobud osiągnęła 1 090 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 564 zł.
Zysk netto wyniósł 622 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 843 zł w 2022 roku.
• 429 854 zł w 2021 roku.
• 574 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 279 zł w 2022 roku.
• 129 974 zł w 2021 roku.
• 40 397 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K. i. agrobud wynosi 4 233 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 017 005 zł a 8 711 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 233 350 zł w 2022 roku.
• 1 356 761 zł w 2021 roku.
• 997 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K. i. agrobud wyniosła 4 705 412 zł.
a
ktywa trwałe to 3 988 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 716 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 705 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 356 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 349 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 705 412 zł w 2022 roku.
• 4 423 529 zł w 2021 roku.
• 4 388 940 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K. i. agrobud wyniosły 3 349 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 705 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 349 406 zł w 2022 roku
• 3 689 802 zł w 2021 roku
• 3 785 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K. i. agrobud wykazała przychody na poziomie 1 090 843 zł.
Organizacja zarobiła 633 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja K. i. agrobud wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.