K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000540955 NIP
7872109875 REGON
360637810

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

476 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

UL. OTUSKA, 47

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K. I. Agrobud osiągnęła 476 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 476 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 350 zł.

Zysk netto wyniósł 87 720 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 070 zł w 2023 roku.
• 1 090 843 zł w 2022 roku.
• 429 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 720 zł w 2023 roku.
• 622 279 zł w 2022 roku.
• 129 974 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

739687.58

-112394.38

750682.24

23533

782063.77

41276.27

574096.68

40396.95

429854.36

129973.97

1090842.9

622279.16

476070.01

87719.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K. I. Agrobud wynosi 1 751 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 714 105 zł a 5 774 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 054 zł w 2023 roku.
• 4 233 350 zł w 2022 roku.
• 1 356 761 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

849712.44

1901799.4

235330

968823.96

1995931.4

405194.34

1091675.27

2161036.48

403969.5

997133.87

2415013.08

550295.43

1356760.88

2934908.96

1017004.8

4233350.04

8711908.24

714105.02

1751053.67

5774904.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K. I. Agrobud wynosi 289 tys. zł.

EBITDA K. I. Agrobud wynosi 289 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 627 zł w 2023 roku.
• 870 617 zł w 2022 roku.
• 227 699 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 627 zł w 2023 roku.
• 870 617 zł w 2022 roku.
• 227 699 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

65420.02

185400.94

193805.73

155376.67

227699.13

870616.62

288627.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K. I. Agrobud wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K. I. Agrobud wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K. I. Agrobud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K. I. Agrobud wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
• 147 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

95089.97

99796.57

108051.82

120750.65

146745.45

271201.28

288745.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K. I. Agrobud wyniosły 187 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K. I. Agrobud wyniosła 4 474 317 zł.

ktywa trwałe to 3 988 994 zł.

ktywa obrotowe to 485 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 474 317 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 443 726 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 030 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 474 317 zł w 2023 roku.
• 4 705 412 zł w 2022 roku.
• 4 423 529 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4317700.31

4162382.78

4355654.95

4388939.56

4423529.13

4705412.42

4474316.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.24

0.09

-0.15

0.01

0.05

0.25

0.03

0.01

0.08

0.25

0.05

0.01

0.07

0.27

0.07

0.03

0.18

0.53

0.3

0.13

0.46

0.8

0.57

0.02

0.06

0.61

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K. I. Agrobud wyniosły 3 030 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 474 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 030 591 zł w 2023 roku
• 3 349 406 zł w 2022 roku
• 3 689 802 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Zadłużenie — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4317700.31

3842250.46

0.89

4162382.78

3663399.93

0.88

4355654.95

3815395.83

0.88

4388939.56

3785186.29

0.86

4423529.13

3689801.89

0.83

4705412.42

3349406.02

0.71

4474316.89

3030590.73

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K. I. Agrobud wykazała przychody na poziomie 476 070 zł.

Organizacja zarobiła 87 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11279

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja K. I. Agrobud wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07206

0.45672

0.58712

0.85676

0.1395

0.39109

0.12992

0.03733

0.46579

0.45743

0.59712

0.85769

0.31744

0.65403

0.39774

0.47516

0.49757

0.4647

0.60462

0.86735

0.35608

0.67773

0.41162

0.56427

0.46192

0.42931

0.59459

0.85882

0.35303

0.64687

0.35446

0.49081

0.52566

0.39136

0.58198

0.84718

0.63482

0.8878

0.42629

0.65818

0.64031

0.47361

0.5676

0.80464

0.89612

0.96352

0.63229

0.86047

0.8226

0.54889

0.39218

0.55932

0.80622

0.60821

0.93344

0.47679

0.49858

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 142 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+71

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+4 mies. 22 dni 04-12-2024

2022

+4 mies. 6 dni 18-11-2023

2021

+6 mies. 13-04-2023

2020

+11 dni 26-10-2021

2019

+1 mies. 13 dni 27-11-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Przysiecki Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Jankowiak Ireneusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2020

Jankowiak Ireneusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2015

25.06.2020

Jankowiak Ireneusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2015

25.06.2020

Przysiecki Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Przysiecki Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Jankowiak Ireneusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Przysiecki Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Przysiecki Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jankowiak Ireneusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przysiecki Krzysztof (50% udziałów)
• Jankowiak Ireneusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 25.06.2020:
• Przysiecki Krzysztof (50% udziałów)
• Jankowiak Ireneusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Przysiecki Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Jankowiak Ireneusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do K. I. AGROBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	ARGUS SP. Z O.O.	0000301691
2	SPÓŁKA ROLNA "STOŻNE" SP. Z O.O.	0000217004
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJ-REM"	0000207900
4	GOSPODARSTWO ROLNE TRZCIŃCE SP. Z O.O.	0000193353
5	AZET SP. Z O.O.	0000120550
6	EKO-BOREASZ SP. Z O.O.	0000314622
7	JOTA AGRO SP. Z O.O.	0000498707
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000202577
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000129070
11	LIM GARDENS SP. Z O.O.	0000451575
12	OLKOWSCY SP. Z O.O.	0000726633
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348
14	AGRO-KUJAWY SP. Z O.O.	0000179759
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
16	MPMZ SP. Z O.O.	0000443966
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH	0000119327
18	AGRO-LEGA SP. Z O.O.	0000094031
19	GALLINA SP. Z O.O.	0000432862
20	AGRI-MAG SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105862
21	DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O.	0000189298
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROPOL" W LENIACH	0000192671
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
25	ROLNIK SP. Z O.O.	0000205795
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "1 MAJA" W LIKWIDACJI	0000135028
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁUKOWIE	0000186029
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000155716
29	AB HOLDING EAST SP. Z O.O.	0000364402
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	0000121813

K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540955 NIP 7872109875 REGON 360637810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do K. I. AGROBUD

K. I. AGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000540955 NIP
7872109875 REGON
360637810