Specjalizacja w kompleksowych usługach transportowych w Europie.
Flota ponad 170 nowoczesnych zestawów typu JUMBO.
Codzienny transport około 32 900 ton ładunków.
Wykorzystanie systemów telematycznych do monitorowania transportu.
Obsługa klientów z różnych sektorów, w tym automotive, budownictwo i FMCG.
Firma J.Pietrzak działa na rynku transportowym od 1991 roku, dostarczając kompleksowe usługi transportowe na terenie Europy. Specjalizacja firmy obejmuje obsługę międzynarodowego obrotu towarów, a oferta kierowana jest do przedsiębiorstw różnej wielkości – od małych po duże. W ciągu ponad trzech dekad działalności, J.Pietrzak zyskał zaufanie licznych klientów dzięki skuteczności i rzetelności swojego działania. Flota transportowa firmy składa się z ponad 170 nowoczesnych pojazdów, które spełniają najwyższe europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa. Codziennie firma przewozi około 32 900 ton ładunków, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku. Procesy transportowe są wspierane nowoczesnymi systemami telematycznymi, które zapewniają pełną kontrolę nad transportowanym towarem oraz dokładną lokalizację pojazdów. Celem firmy jest dostosowanie się do potrzeb klientów oraz maksymalne zminimalizowanie ich zaangażowania w kwestie transportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.P. Transport osiągnęła 130 733 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 466 654 zł. Pozostałe przychody to 267 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 454 929 zł.
Zysk netto wyniósł 12 011 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 150 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 733 976 zł w 2024 roku.
• 113 248 771 zł w 2023 roku.
• 99 490 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 570 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 011 725 zł w 2024 roku.
• 6 945 839 zł w 2023 roku.
• 4 964 720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.P. Transport wynosi 16,38 mln zł.
EBITDA J.P. Transport wynosi 34,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 226 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 377 979 zł w
2024 roku.
• 8 639 248 zł w
2023 roku.
• 8 189 278 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 226 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 312 030 zł w
2024 roku.
• 24 703 313 zł w
2023 roku.
• 21 741 714 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.P. Transport wynosi 142 733 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 530 420 zł a 326 834 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 752 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 733 305 zł w 2024 roku.
• 109 273 820 zł w 2023 roku.
• 89 062 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P. Transport wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.P. Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 301 759
zł.
Koszty operacyjne J.P. Transport wyniosły 114 088 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 597 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 301 759 zł w 2024 roku
• 19 032 922 zł w 2023 roku
• 12 261 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.P. Transport wyniosła 61 945 731 zł.
a
ktywa trwałe to 44 418 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 527 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 945 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 040 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 905 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 163 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 945 731 zł w 2024 roku.
• 70 886 960 zł w 2023 roku.
• 47 577 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.P. Transport wyniosły 51 905 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 945 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 227 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 905 171 zł w 2024 roku
• 62 898 580 zł w 2023 roku
• 43 742 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.P. Transport wykazała przychody na poziomie 130 733 976 zł.
Organizacja zarobiła 14 408 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 396 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 011 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 396 692 zł w 2024 roku
• 2 283 372 zł w 2023 roku
• 1 792 493 zł w 2022 roku