Organizacja Projekt j osiągnęła 45 490 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 001 174 zł. Pozostałe przychody to 5 488 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 412 097 zł.
Zysk netto wyniósł 21 589 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 642 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 490 120 zł w 2022 roku.
• 15 443 621 zł w 2021 roku.
• 26 837 328 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 425 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 589 077 zł w 2022 roku.
• 1 078 916 zł w 2021 roku.
• -9 543 590 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt j wynosi 189 932 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 235 181 zł a 390 665 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 948 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 932 795 zł w 2022 roku.
• 71 669 345 zł w 2021 roku.
• 33 132 744 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt j wyniosła 301 844 276 zł.
a
ktywa trwałe to 274 049 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 794 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 844 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 666 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 177 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 790 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 844 276 zł w 2022 roku.
• 273 553 981 zł w 2021 roku.
• 183 902 227 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt j wyniosły 204 177 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 844 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 792 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 177 953 zł w 2022 roku
• 197 476 734 zł w 2021 roku
• 163 580 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt j wykazała przychody na poziomie 45 490 120 zł.
Organizacja zarobiła 26 984 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 395 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 589 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 077 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 395 722 zł w 2022 roku
• 828 748 zł w 2021 roku
• 2 207 015 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt j wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polacca S.a R.l.
posiada 41800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2021 jest
Polacca S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2020 do 23.04.2021:
• Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (50% udziałów)
• Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2019 do 06.02.2020:
• Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (50% udziałów)
• Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (50% udziałów)