Organizacja Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans osiągnęła 8 418 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 418 477 zł. Pozostałe przychody to 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 684 101 zł.
Zysk netto wyniósł 1 734 376 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 418 810 zł w 2023 roku.
• 5 931 539 zł w 2022 roku.
• 4 713 522 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 657 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 734 376 zł w 2023 roku.
• 1 631 562 zł w 2022 roku.
• 94 242 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans wynosi 13 853 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 032 zł a 24 281 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -496 778 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 853 078 zł w 2023 roku.
• 11 706 527 zł w 2022 roku.
• 3 592 248 250 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans wyniosła 2 674 607 zł.
a
ktywa trwałe to 1 647 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 674 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 737 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 231 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 379 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 674 607 zł w 2023 roku.
• 3 819 206 zł w 2022 roku.
• 2 925 559 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans wyniosły 937 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 674 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 972 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 231 zł w 2023 roku
• 2 184 644 zł w 2022 roku
• 2 828 316 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans wykazała przychody na poziomie 8 418 810 zł.
Organizacja zarobiła 1 959 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 734 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum projektowo- wdrożeniowe detrans wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do CENTRUM PROJEKTOWO- WDROŻENIOWE DETRANS