STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000537416 NIP
9522134046 REGON
360514065

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
618 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,9 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
ŁOMŻA
Adres
UL. MAKOWA, 28
Kod pocztowy
18-400
Rejestracja
2014-12-31
Rozpoczęcie działalności
2014-12-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Roboty związane z budową dróg i autostrad Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stanpol Paweł Przestrzelski osiągnęła 15 371 026 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 361 427 zł. Pozostałe przychody to 9600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 743 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 617 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 371 026 zł w 2024 roku.
• 22 815 893 zł w 2023 roku.
• 17 234 718 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 841 zł w 2024 roku.
• 2 670 876 zł w 2023 roku.
• 2315 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stanpol Paweł Przestrzelski wynosi 921 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stanpol Paweł Przestrzelski wynosi 1,57 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stanpol Paweł Przestrzelski wynosi 18 925 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 178 409 zł a 38 427 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 699 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 925 894 zł w 2024 roku.
• 32 935 416 zł w 2023 roku.
• 16 536 483 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanpol Paweł Przestrzelski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stanpol Paweł Przestrzelski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 703 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stanpol Paweł Przestrzelski wyniosły 14 439 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 243 351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 703 455 zł w 2024 roku
• 1 676 152 zł w 2023 roku
• 1 477 365 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stanpol Paweł Przestrzelski wyniosła 10 745 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 597 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 147 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 420 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 276 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 144 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 627 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 420 761 zł w 2024 roku.
• 10 979 824 zł w 2023 roku.
• 9 571 715 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stanpol Paweł Przestrzelski wyniosły 3 144 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 420 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 217 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 144 521 zł w 2024 roku
• 1 591 402 zł w 2023 roku
• 2 855 169 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stanpol Paweł Przestrzelski wykazała przychody na poziomie 15 371 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 928 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 310 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 267 zł w 2024 roku
• 840 236 zł w 2023 roku
• 106 262 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stanpol Paweł Przestrzelski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI

Organizacja Numer KRS
1
BUDOMOST SP. Z O.O.
0000268181
2
ZUBWIT RESKO SP. Z O.O. SP. K.
0000791240
3
PTB SZCZEPAŃSKI SP. K.
0000941662
4
BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000574006
5
ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.
0000629390
6
RAWO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
0000882131
7
ROBOZ SP. Z O.O.
0000746785
8
GRUPPO BITUMI POLAND SP. Z O.O.
0000098307
9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.
0000129764
10
MS BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000422936
11
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW SP. Z O.O.
0000138814
12
USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE AS-DROG SP. Z O.O.
0000870914
13
ZAKŁAD ROBÓT OGRODNICZO-DROGOWYCH SAWICKA MICHALINA
0000986892
14
BUDOWNICTWO DROGOWE KRUG SP. Z O.O.
0000914282
15
KRUSZ - BET PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000624068
16
ZRD ORFIN SP. K.
0000373594
17
PRDM SP. Z O.O.
0000114744
18
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH
0000661764
19
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI KOLTECH INWESTOR SP. Z O.O.
0000092499
20
LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.
0000008452
21
OAT SP. Z O.O.
0000145723
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "AFFABRE"
0000192847
23
PROFEXIM SP. J. H.J.DUDA
0000299107
24
ZBYLBRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000772684
25
JKM SP. Z O.O.
0000355712
26
BUDBIS SP. Z O.O. SP. K.
0000678444
27
TAUBER POLSKA SP. Z O.O.
0000722925
28
KML SP. Z O.O.
0000163994
29
PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.
0000649326
30
TRANS-SPILI SP. Z O.O.
0000320904