Organizacja Digel administracja osiągnęła 1 273 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 271 563 zł. Pozostałe przychody to 2222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 233 273 zł.
Zysk netto wyniósł 38 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 273 786 zł w 2023 roku.
• 881 001 zł w 2022 roku.
• 929 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 291 zł w 2023 roku.
• 33 974 zł w 2022 roku.
• 28 776 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digel administracja wynosi 1 073 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 314 zł a 3 184 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 073 666 zł w 2023 roku.
• 878 326 zł w 2022 roku.
• 864 415 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digel administracja wyniosła 105 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 732 zł w 2023 roku.
• 213 818 zł w 2022 roku.
• 180 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digel administracja wyniosły 10 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 647 zł w 2023 roku
• 7023 zł w 2022 roku
• 7424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digel administracja wykazała przychody na poziomie 1 273 786 zł.
Organizacja zarobiła 47 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8982 zł w 2023 roku
• 7969 zł w 2022 roku
• 6750 zł w 2021 roku
Organizacja Digel administracja wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Digel Aktiengesellschaft
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.