Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" osiągnęła 72 285 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 285 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 759 242 zł.
Zysk netto wyniósł 1 526 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 319 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 285 890 zł w 2022 roku.
• 38 991 244 zł w 2021 roku.
• 31 557 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 298 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 526 648 zł w 2022 roku.
• 2 602 644 zł w 2021 roku.
• -145 748 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" wynosi 59 753 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 456 383 zł a 180 714 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 635 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 753 568 zł w 2022 roku.
• 40 714 653 zł w 2021 roku.
• 23 396 062 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" wyniosła 25 411 675 zł.
a
ktywa trwałe to 3 034 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 377 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 411 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 275 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 136 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 551 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 411 675 zł w 2022 roku.
• 12 705 041 zł w 2021 roku.
• 9 098 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" wyniosły 18 136 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 411 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 801 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 136 497 zł w 2022 roku
• 6 958 491 zł w 2021 roku
• 5 954 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" wykazała przychody na poziomie 72 285 890 zł.
Organizacja zarobiła 1 969 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 526 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 485 zł w 2022 roku
• 393 335 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "europa" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kohut Bohdan
posiada 4122 udziałów, które stanowią 90% firmy.