Oferowanie kompleksowych rozwiązań energetycznych 'pod klucz' dla domów i biznesów.
Projektowanie i montaż elektrowni słonecznych oraz systemów magazynowania energii.
Dążenie do niezależności energetycznej i ochrony środowiska.
Zrealizowanie ponad 3000 instalacji od 2007 roku.
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach swoich działań.
ATMOSFERA POLSKA oferuje zaawansowane rozwiązania energetyczne skoncentrowane na realizacji projektów pod klucz, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Firma specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisowaniu systemów energii odnawialnej, w tym elektrowni słonecznych, systemów magazynowania energii oraz pomp ciepła. Ich celem jest zapewnienie klientom pełnej niezależności energetycznej, przyczyniając się tym samym do rozwoju zrównoważonego systemu energetycznego. ATMOSFERA POLSKA łączy nowoczesne technologie z odpowiedzialnością za środowisko, dążąc do oszczędności, bezpieczeństwa oraz świadomości ekologicznej. Od momentu założenia w 2007 roku, firma zrealizowała ponad 3000 instalacji, co świadczy o jej doświadczeniu i profesjonalizmie. Oprócz wprowadzenia nowatorskich rozwiązań, przedsiębiorstwo angażuje się w współpracę z międzynarodowymi markami oraz dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, stawiając na etykę i przejrzystość w swoich działaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atmosfera Polska osiągnęła 134 910 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 910 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 907 339 zł.
Zysk netto wyniósł 2 003 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 754 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 910 969 zł w 2024 roku.
• 107 543 387 zł w 2023 roku.
• 55 311 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 003 629 zł w 2024 roku.
• 2 197 769 zł w 2023 roku.
• 2 143 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atmosfera Polska wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA Atmosfera Polska wynosi 2,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
405 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 500 562 zł w
2024 roku.
• 2 574 144 zł w
2023 roku.
• 2 734 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atmosfera Polska wynosi 104 660 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 704 960 zł a 337 277 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 605 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 660 123 zł w 2024 roku.
• 85 688 906 zł w 2023 roku.
• 48 545 867 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atmosfera Polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atmosfera Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 605
zł.
Koszty operacyjne Atmosfera Polska wyniosły 132 410 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 605 zł w 2024 roku
• 613 165 zł w 2023 roku
• 100 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atmosfera Polska wyniosła 25 822 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 822 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 822 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 939 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 882 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 635 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 822 137 zł w 2024 roku.
• 15 249 502 zł w 2023 roku.
• 20 900 989 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atmosfera Polska wyniosły 16 882 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 822 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 295 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 882 190 zł w 2024 roku
• 8 313 184 zł w 2023 roku
• 16 769 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atmosfera Polska wykazała przychody na poziomie 134 910 969 zł.
Organizacja zarobiła 2 011 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 003 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8332 zł w 2024 roku
• 551 697 zł w 2023 roku
• 543 497 zł w 2022 roku